2018年度高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)人力資源和社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展規劃、政策和法律、法規；組織編制人力資源和社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
2、擬訂并組織實(shí)施全區人力資源市場(chǎng)發(fā)展規劃，建立和完善統一、規范的人力資源市場(chǎng)，負責人力資源市場(chǎng)的監督管理和人才交流會(huì )的核準和管理；促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負責促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂并組織實(shí)施城鄉就業(yè)發(fā)展規劃和政策、措施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；組織實(shí)施就業(yè)援助、職業(yè)資格和職業(yè)培訓制度；負責民辦職業(yè)技能培訓學(xué)校的審批及監督管理工作；貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策和高技能人才、農村實(shí)用人才培養激勵政策。
4、貫徹執行國家、自治區和我市養老、失業(yè)、醫療、工傷、生育保險政策；組織實(shí)施城鄉居民社會(huì )養老保險工作，建立健全社會(huì )養老服務(wù)保障體系。
5、負責權限內機關(guān)、事業(yè)單位工作人員工資調整、晉升工作，審核機關(guān)、事業(yè)單位工資總額，完善機關(guān)、事業(yè)單位人員工資正常增長(cháng)和支付保障機制；承擔機關(guān)、事業(yè)單位人員福利和離退休政策的具體實(shí)施；承擔機關(guān)、事業(yè)單位工作人員和企業(yè)職工公（工）傷（?。堄嘘P(guān)待遇的落實(shí)工作。
6、會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導事業(yè)單位人事制度改革工作，組織實(shí)施相關(guān)配套政策、規定和辦法；負責事業(yè)單位崗位設置方案的核準；組織實(shí)施職稱(chēng)制度改革工作；貫徹落實(shí)權限內事業(yè)單位工作人員的管理和繼續教育政策；負責全區專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養工作；負責引進(jìn)國外技術(shù)、管理人才項目的初審；負責引進(jìn)國外智力專(zhuān)項資金的管理；負責博士后管理相關(guān)辦法的組織實(shí)施工作。
7、會(huì )同有關(guān)部門(mén)落實(shí)軍隊轉業(yè)干部安置政策和安置計劃；負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務(wù)工作。
8、負責公務(wù)員綜合管理工作；負責公務(wù)員年度考核、嘉獎、辭去公職、辭退的管理和科員及科員以下公務(wù)員職務(wù)的任免工作；貫徹執行人員調配政策和特殊人員安置政策；會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度，組織實(shí)施政府獎勵制度。
9、貫徹執行并監督落實(shí)農民工相關(guān)政策，協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護農民工合法權益。
10、負責退休人員社會(huì )化管理工作；推進(jìn)國家和自治區各項退休人員社會(huì )化管理政策的落實(shí)。
11、負責勞動(dòng)、人事?tīng)幾h調解仲裁工作；貫徹執行勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制；貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監察，協(xié)調勞動(dòng)者維權工作；負責對在本區行政機關(guān)登記注冊企業(yè)的集體合同審核和綜合計算工時(shí)制、不定時(shí)工作制的管理。
12、承擔人力資源和社會(huì )保障統計和信息工作。
13、承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局部門(mén)決算包括：高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入16044.80萬(wàn)元，與上年相比，減少2803.44萬(wàn)元，降低14.87%，增減變化主要原因是：一是由我局承擔的巡控人員工資、社保等人員支出調整至其他單位發(fā)放；二是退休人員工資發(fā)放渠道改變。支出16627.37萬(wàn)元，與上年相比，減少1797.16萬(wàn)元，降低9.75%，增減變化主要原因是：一是由我局承擔的巡控人員工資、社保等人員支出調整至其他單位發(fā)放；二是退休人員工資發(fā)放渠道改變。三是統籌全區財力，精簡(jiǎn)項目支出。結余80.11萬(wàn)元，與上年相比，減少762.57萬(wàn)元，降低90.49%。增減變化主要原因是：上年度結轉的就業(yè)服務(wù)平臺建設資金已列支。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計16044.80萬(wàn)元，其中：財政撥款收入16030.75萬(wàn)元，占99.91%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入14.05萬(wàn)元，占0.09%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數17574.02萬(wàn)元，決算數16044.80萬(wàn)元，預決算差異率8.70%，差異主要原因：我局承擔的巡控人員工資、社保等人員支出調整至其他單位發(fā)放。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計16627.37萬(wàn)元，其中：基本支出1072.14萬(wàn)元，占6.45%；項目支出15555.22萬(wàn)元，占93.55%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數17574.02萬(wàn)元，決算數16627.37萬(wàn)元，預決算差異率-5.39%，差異主要原因：我局承擔的巡控人員工資、社保等人員支出調整至其他單位發(fā)放。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入16030.75萬(wàn)元，減少2794.37萬(wàn)元，降低14.84%，增減變化主要原因是：一是由我局承擔的巡控人員工資、社保等人員支出調整至其他單位發(fā)放；二是退休人員工資發(fā)放渠道改變。財政撥款支出16613.42萬(wàn)元，與上年相比，減少1811.11萬(wàn)元，降低9.83%，增減變化主要原因是：一是由我局承擔的巡控人員工資、社保等人員支出調整至其他單位發(fā)放；二是退休人員工資發(fā)放渠道改變。三是統籌全區財力，精簡(jiǎn)項目支出。其中：基本支出1064.68萬(wàn)元，項目支出15548.74萬(wàn)元。財政撥款結轉結余56.93萬(wàn)元，與上年相比，減少646.7萬(wàn)元，降低91.91%。增減變化主要原因是：上年度結轉的就業(yè)服務(wù)平臺建設資金已列支。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數17574.02萬(wàn)元，決算數16030.75萬(wàn)元，預決算差異率-8.78%，差異主要原因：我局承擔的巡控人員工資、社保等人員支出調整至其他單位發(fā)放。財政撥款支出年初預算數17574.02萬(wàn)元，決算數16613.42萬(wàn)元，預決算差異率-5.47%，差異主要原因：我局承擔的巡控人員工資、社保等人員支出調整至其他單位發(fā)放。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入16030.75萬(wàn)元，減少2794.37萬(wàn)元，降低14.84%，增減變化主要原因是：一是由我局承擔的巡控人員工資、社保等人員支出調整至其他單位發(fā)放；二是退休人員工資發(fā)放渠道改變。一般公共預算財政撥款支出16613.42萬(wàn)元，與上年相比，與上年相比，減少1811.11萬(wàn)元，降低9.83%，增減變化主要原因是：一是由我局承擔的巡控人員工資、社保等人員支出調整至其他單位發(fā)放；二是退休人員工資發(fā)放渠道改變。三是統籌全區財力，精簡(jiǎn)項目支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出72.13萬(wàn)元， 204公共安全支出138.91萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出16062.24萬(wàn)元，213農林水支出29.83萬(wàn)元，215資源勘探信息等支出172.35萬(wàn)元，229其他支出137.96。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出3456.89萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出11876.01萬(wàn)元,303對個(gè)人和家庭的補助348.12萬(wàn)元,資本性支出932.41萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數17574.02萬(wàn)元，決算數16030.75萬(wàn)元，預決算差異率-8.78%，差異主要原因：我局承擔的巡控人員工資、社保等人員支出調整至其他單位發(fā)放。一般公共預算財政撥款支出年初預算數17574.02萬(wàn)元，決算數16613.42萬(wàn)元，預決算差異率-5.47%，差異主要原因：我局承擔的巡控人員工資、社保等人員支出調整至其他單位發(fā)放。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一樣，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余80.11萬(wàn)元，與上年相比，減少762.57萬(wàn)元，降低90.49%。
其中財政撥款結轉結余56.93萬(wàn)元，與上年相比，減少646.7萬(wàn)元，降低91.91%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為18輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出47萬(wàn)元，比上年增加21.15萬(wàn)元，增長(cháng)81.82%，主要原因是原高新區人力資源服務(wù)中心、原高新區組織人事勞動(dòng)局和原新市區人力資源和社會(huì )保障局三套賬務(wù)合并處理，決算數據也集合上報。
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)事業(yè)單位支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛18輛，價(jià)值253.50萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)18輛，其他用車(chē)主要是：3輛行政執法車(chē)輛，4輛工作業(yè)務(wù)用車(chē)，其余11輛車(chē)由高新區（新市區）其他職能部門(mén)使用；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
就業(yè)服務(wù)中心裝修工程款項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，就業(yè)服務(wù)中心裝修工程款項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為913.04萬(wàn)元，執行數為868.09萬(wàn)元，完成預算的91.71%。主要產(chǎn)出和效果：該項目2018年11月竣工，投入使用后高新區（新市區）勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障公共服務(wù)功能較完備，一是能夠大力促進(jìn)高新區（新市區）就業(yè)工作；二是服務(wù)百姓，改進(jìn)民生。發(fā)現的問(wèn)題及原因：可研編制時(shí)效性差，項目審批手續繁瑣。下一步改進(jìn)措施：一是項目實(shí)施過(guò)程中，對項目經(jīng)費的使用制定管理辦法，不斷加強財務(wù)管理內控制定；二是進(jìn)一步完善經(jīng)費管理規定。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
就業(yè)服務(wù)中心裝修工程款 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）人社局 |
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| 預算 |
預算數： |
913.04萬(wàn)元 |
執行數： |
868.09萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
913.04萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
868.09萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 高新區（新市區）勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障公共服務(wù)功能較完備，能夠大力促進(jìn)高新區（新市區）就業(yè)工作，服務(wù)百姓，改進(jìn)民生。 |
高新區（新市區）勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障公共服務(wù)功能較完備，能夠大力促進(jìn)高新區（新市區）就業(yè)工作，服務(wù)百姓，改進(jìn)民生。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2018年7月竣工 |
2018年11月竣工 |
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| 指標2： |
就業(yè)服務(wù)中心建筑面積6389平米 |
就業(yè)服務(wù)中心建筑面積6389平米 |
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| 指標3： |
預計支付工程款95% |
實(shí)際支付80% |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
中心裝修工程竣工驗收投入使用 |
中心裝修工程竣工驗收待投入使用 |
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| 指標2： |
中心需配套新增高低壓配電箱 |
中心由區采購辦招標配套高低壓配電箱 |
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| 指標3： |
預交電費及采暖費計劃年底入駐 |
交納電費及采暖費，達到使用標準 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年7月竣工 |
2018年11月竣工 |
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| 指標2： |
按工程進(jìn)度支付工程款 |
按工程進(jìn)度支付工程款 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
公共服務(wù)功能較完備，改善辦公環(huán)境。 |
公共服務(wù)功能較完備，改善辦公環(huán)境。 |
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| 指標2： |
集中辦公大廳，群眾辦事更為便捷 |
集中辦公大廳，群眾辦事更為便捷 |
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| 指標3： |
能夠大力促進(jìn)高新區（新市區）就業(yè)工作 |
能夠大力促進(jìn)高新區（新市區）就業(yè)工作 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
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| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指標3： |
項目持續發(fā)揮作用 |
項目持續發(fā)揮作用 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
局及中心干部職工滿(mǎn)意度100% |
局及中心干部職工滿(mǎn)意度90% |
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| 指標2： |
辦事群眾滿(mǎn)意度95% |
辦事群眾滿(mǎn)意度95% |
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| 指標3： |
社會(huì )滿(mǎn)意度95% |
社會(huì )滿(mǎn)意度95% |
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訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為144.44萬(wàn)元，執行數為144.44萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是將繼續深化“訪(fǎng)惠聚”工作，進(jìn)一步強化我局派出單位的后盾作用，持續發(fā)揮人社職能優(yōu)勢；二是用好項目資金，把關(guān)系老百姓利益的各項群眾工作做實(shí)，做細，確?！霸L(fǎng)惠聚”駐社區工作各項任務(wù)落到實(shí)處，發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是各工作隊為民辦實(shí)事工作經(jīng)費由各片區財務(wù)統一管理，審批手續繁瑣。下一步改進(jìn)措施：一是完善經(jīng)費管理規定。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
其他支出--“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）人社局 |
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| 預算 |
預算數： |
144.44萬(wàn)元 |
執行數： |
144.44萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
137.96萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
137.96萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
6.48 萬(wàn)元 |
其他資金 |
6.48 萬(wàn)元 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 助推“訪(fǎng)惠聚”工作持續發(fā)力。充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢與職能作用，積極統籌協(xié)調各方力量，把為民辦實(shí)事、做好事、解難事作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，使辦實(shí)事好事成為常態(tài)化。 |
助推“訪(fǎng)惠聚”工作持續發(fā)力。充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢與職能作用，積極統籌協(xié)調各方力量，把為民辦實(shí)事、做好事、解難事作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，使辦實(shí)事好事成為常態(tài)化。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
“訪(fǎng)惠聚”工作隊員44人 |
“訪(fǎng)惠聚”工作隊員44人 |
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| 指標2： |
涉及兩個(gè)片區七個(gè)社區 |
涉及兩個(gè)片區七個(gè)社區 |
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| 指標3： |
七個(gè)工作隊 |
七個(gè)工作隊 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
協(xié)調指導工作隊辦理實(shí)事好事共80件 |
協(xié)調指導工作隊辦理實(shí)事好事共80件 |
|||
| 指標2： |
轄區的退休人員提供了大米、清油、雜糧等慰問(wèn)品共計500份 |
轄區的退休人員提供了大米、清油、雜糧等慰問(wèn)品共計500份 |
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| 指標3： |
發(fā)各100份就業(yè)政策大禮包 |
發(fā)各100份就業(yè)政策大禮包 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
每月及時(shí)發(fā)放隊員補助 |
每月及時(shí)發(fā)放隊員補助 |
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| 指標2： |
各工作隊每月為轄區居民做實(shí)事不少于1件 |
各工作隊每月為轄區居民做實(shí)事不少于1件 |
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| 指標3： |
局機關(guān)每月開(kāi)展每個(gè)工作隊慰問(wèn)不少于500元 |
局機關(guān)每月開(kāi)展慰問(wèn)不少于500元 |
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| 成本指標 |
指標1： |
“訪(fǎng)惠聚”工作隊員補助90.04萬(wàn)元 |
“訪(fǎng)惠聚”工作隊員補助90.04萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
為民辦實(shí)事及慰問(wèn)費35.20萬(wàn)元 |
為民辦實(shí)事及慰問(wèn)費35.20萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
配備工作隊宿舍用品及辦公用品14.2萬(wàn)元 |
配備工作隊宿舍用品及辦公用品14.2萬(wàn)元 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
協(xié)調指導工作隊辦理實(shí)事好事共80件 |
協(xié)調指導工作隊辦理實(shí)事好事共80件 |
|||
| 指標2： |
轄區的退休人員提供了大米、清油、雜糧等慰問(wèn)品共計500份 |
轄區的退休人員提供了大米、清油、雜糧等慰問(wèn)品共計500份 |
||||
| 指標3： |
發(fā)各100份就業(yè)政策大禮包 |
發(fā)各100份就業(yè)政策大禮包 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指標3： |
項目持續發(fā)揮作用 |
項目持續發(fā)揮作用 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
區訪(fǎng)惠聚辦公室考核優(yōu)秀 |
區訪(fǎng)惠聚辦公室考核優(yōu)秀 |
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| 指標2： |
轄區居民滿(mǎn)意度100% |
轄區居民滿(mǎn)意度100% |
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| 指標3： |
片區管委會(huì )和社區滿(mǎn)意度100% |
片區管委會(huì )和社區滿(mǎn)意度100% |
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辦公室及退休老干部經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，綜合業(yè)務(wù)支出—辦公室及退休老干部經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為88分。項目全年預算數為35.38萬(wàn)元，執行數為35.38萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是做好由我局管理的55名原高新區退休老干部的后勤服務(wù)工作；二是盡力發(fā)揮參謀輔助作用，做好局機關(guān)及訪(fǎng)惠聚各項保障工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是資金支付不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
辦公室及退休老干部經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）人社局 |
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| 預算 |
預算數： |
35.38萬(wàn)元 |
執行數： |
35.38萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
35.38萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
35.38萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 做好由我局管理的55名原高新區退休老干部的后勤服務(wù)工作；負責機關(guān)綜合協(xié)調、文秘、檔案、保密、信訪(fǎng)、財務(wù)、綜合治理、普法等行政管理、安全生產(chǎn)工作；負責機關(guān)及所屬單位黨建、精神文明、組織人事、機構編制和紀律檢查、行政監察工作；負責辦理人大代表、政協(xié)委員議案、提案。負責民族團結結親活動(dòng)及“訪(fǎng)惠聚”工作隊各類(lèi)慰問(wèn)及幫扶工作。 |
做好由我局管理的55名原高新區退休老干部的后勤服務(wù)工作；負責機關(guān)綜合協(xié)調、文秘、檔案、保密、信訪(fǎng)、財務(wù)、綜合治理、普法等行政管理、安全生產(chǎn)工作；負責機關(guān)及所屬單位黨建、精神文明、組織人事、機構編制和紀律檢查、行政監察工作；負責辦理人大代表、政協(xié)委員議案、提案。負責民族團結結親活動(dòng)及“訪(fǎng)惠聚”工作隊各類(lèi)慰問(wèn)及幫扶工作。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
退休老干部55人 |
退休老干部55人 |
||
| 指標2： |
在職干部職工63人 |
在職干部職工63人 |
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| 指標3： |
雇員及聘用人員83人 |
雇員及聘用人員83人 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
民族團結結親活動(dòng)12次，增進(jìn)各民族感情 |
民族團結結親活動(dòng)12次，增進(jìn)各民族感情 |
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| 指標2： |
組織老干部全年集體活動(dòng)6次 |
組織老干部全年集體活動(dòng)6次 |
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| 指標3： |
中秋、春節等重大節日慰問(wèn)退休老干部 |
中秋、春節等重大節日慰問(wèn)退休老干部 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
每月開(kāi)展一次民族團結活動(dòng) |
每月開(kāi)展一次民族團結活動(dòng) |
|||
| 指標2： |
每個(gè)重大節日慰問(wèn)退休老干部 |
每個(gè)重大節日慰問(wèn)退休老干部 |
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| 指標3： |
每?jì)蓚€(gè)月組織一次退休老干部集體活動(dòng) |
每?jì)蓚€(gè)月組織一次退休老干部集體活動(dòng) |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
組織老干部全年集體活動(dòng)（55人*650元） 3.58萬(wàn)元 |
組織活動(dòng)3次參加人數129人次3.58萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
中秋、春節慰問(wèn)退休老干部（2節*65人*500元） 3.9萬(wàn)元 |
中秋、春節慰問(wèn)退休老干部（2節*65人*500元） 3.9萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
開(kāi)展民族團結活動(dòng)189人次3萬(wàn)元。 |
開(kāi)展民族團結活動(dòng)189人次3萬(wàn)元。 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
組織老干部全年集體活動(dòng)（55人*650元） 3.58萬(wàn)元 |
組織活動(dòng)3次參加人數129人次4.47萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
中秋、春節慰問(wèn)退休老干部（2節*65人*500元） 3.9萬(wàn)元 |
中秋、春節慰問(wèn)退休老干部（2節*65人*500元） 3.9萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
退休人員書(shū)報費（55人*300元） 1.65萬(wàn)元 |
退休人員書(shū)報費（55人*300元） 1.65萬(wàn)元 |
||||
| 開(kāi)展民族團結活動(dòng)189人次3萬(wàn)元。 |
開(kāi)展民族團結活動(dòng)189人次3萬(wàn)元。 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮作用 |
項目持續發(fā)揮作用 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
退休老干部滿(mǎn)意度95% |
退休老干部滿(mǎn)意度90% |
||
| 指標2： |
單位職工干部滿(mǎn)意度100% |
單位職工干部滿(mǎn)意度100% |
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| 指標3： |
結親對象滿(mǎn)意度100% |
結親對象滿(mǎn)意度100% |
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區聘人員工資及退管經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，區聘人員工資及退管經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為5588.34萬(wàn)元，執行數為5588.34萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是審核發(fā)放我區委托派遣公司管理的涉及67類(lèi)區聘崗位1222人的工資、崗位補貼及各項社保繳費，確保了我區各項工資福利待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項政策的兌現落實(shí)，切實(shí)維護勞動(dòng)者權利，為構建和諧的勞動(dòng)關(guān)系提供了強有力的保障；二是通過(guò)對企業(yè)離退休人員的社會(huì )化服務(wù)，樹(shù)立了政府的公信力，維護了社會(huì )的公平性，促進(jìn)了社會(huì )的和諧。退管經(jīng)費的下?lián)?，增進(jìn)了工作人員與退休人員之間的溝通聯(lián)系，豐富了退休老年人員的生活，提高了他們的幸福指數。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：在今后的預算編制與績(jì)效目標申報過(guò)程中，完善績(jì)效目標的編制，在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標，并于目標任務(wù)數或計劃數相對應，以便于進(jìn)行績(jì)效考核。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
區聘人員工資及退管經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
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| 預算 |
預算數： |
5588.34萬(wàn)元 |
執行數： |
5588.34萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
5588.34萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
5588.34萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 1.執行機關(guān)事業(yè)單位工福利政策，根據我區在職人員情況上繳全區職工福利費。 2.負責我區公務(wù)員、事業(yè)單位人才及編外人員招錄（聘）工作； 3.負責全區聘用人員等財政供養人員的調配、統計及管理工作。 4.負責企業(yè)退休人員社會(huì )化管理。 |
1.執行機關(guān)事業(yè)單位工福利政策，根據我區在職人員情況上繳全區職工福利費。 2.完成我區特殊公務(wù)員及事業(yè)單位人才引進(jìn)、機關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)招聘、社區納編、雇員（三個(gè)批次）等招錄（聘）工作； 3.負責全區聘用人員等財政供養人員的調配、統計及管理工作。 4.負責企業(yè)退休人員社會(huì )化管理。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
上繳全區職工福利費60萬(wàn)元 |
上繳全區職工福利費60萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
為機關(guān)單位招錄公務(wù)員18名；為事業(yè)單位招聘工作人員278名；為區屬各職能部門(mén)招聘雇員380人；為公安分局、行政執法局、安監局等單位招聘協(xié)警、協(xié)管員、安全員等497人 |
為機關(guān)單位招錄公務(wù)員18名；為事業(yè)單位招聘工作人員278名；為區屬各職能部門(mén)招聘雇員380人；為公安分局、行政執法局、安監局等單位招聘協(xié)警、協(xié)管員、安全員等497人 |
||||
| 指標3： |
審核發(fā)放我區委托派遣公司管理的涉及67類(lèi)區聘崗位1222人的工資、崗位補貼及各項社保繳費 |
審核發(fā)放我區委托派遣公司管理的涉及67類(lèi)區聘崗位1222人的工資、崗位補貼及各項社保繳費 |
||||
| 指標4： |
節日慰問(wèn)退休人員6000人次 |
節日慰問(wèn)退休人員6000人次 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
區聘人員社保工資及時(shí)發(fā)放到位 |
社保工資及時(shí)發(fā)放到位 |
|||
| 指標2： |
保證黨政人才配備完善 |
保證黨政人才配備完善 |
||||
| 指標3： |
保證重大節日期間對企業(yè)退休人員慰問(wèn)及時(shí) |
保證重大節日期間對企業(yè)退休人員慰問(wèn)及時(shí) |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
于2018年12月31日前完成 |
于2018年12月31日前完成 |
|||
| 指標2： |
每月25日前發(fā)放區聘人員工資 |
每月25日前發(fā)放區聘人員工資 |
||||
| 指標3： |
每個(gè)大型節日慰問(wèn)退休人員 |
每個(gè)大型節日慰問(wèn)退休人員 |
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| 指標4： |
全區黨政機關(guān)事業(yè)單位工作人員 |
全區黨政機關(guān)事業(yè)單位工作人員 |
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| 指標5： |
雇員及區屬聘用人員等編外財政供養人員 |
雇員及區屬聘用人員等編外財政供養人員 |
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| 指標6： |
本區企業(yè)退休人員 |
本區企業(yè)退休人員 |
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| 成本指標 |
指標1： |
上繳全區職工福利費60萬(wàn)元 |
上繳全區職工福利費60萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
2018年人事管理及招聘費66萬(wàn)元， 為機關(guān)單位招錄公務(wù)員18名；為事業(yè)單位招聘工作人員278名；為區屬各職能部門(mén)招聘雇員380人；為公安分局、行政執法局、安監局等單位招聘協(xié)警、協(xié)管員、安全員等497人。 |
2018年人事管理及招聘費66萬(wàn)元， 為機關(guān)單位招錄公務(wù)員18名；為事業(yè)單位招聘工作人員278名；為區屬各職能部門(mén)招聘雇員380人；為公安分局、行政執法局、安監局等單位招聘協(xié)警、協(xié)管員、安全員等497人。 |
||||
| 指標3： |
區聘人員工資社保及其他補助費用5282.34萬(wàn)元 ，共審核發(fā)放我區委托派遣公司管理的涉及67類(lèi)區聘崗位1222人的工資、崗位補貼及各項社保繳費 |
區聘人員工資社保及其他補助費用5282.34萬(wàn)元 ，共審核發(fā)放我區委托派遣公司管理的涉及67類(lèi)區聘崗位1222人的工資、崗位補貼及各項社保繳費 |
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| 指標4： |
企業(yè)退休人員社會(huì )化管理節日慰問(wèn)費6000人次，180萬(wàn)元 |
企業(yè)退休人員社會(huì )化管理節日慰問(wèn)費6000人次，180萬(wàn)元 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
加強黨政機關(guān)人才隊伍建設，保障我區各項工作正常開(kāi)展。 |
加強黨政機關(guān)人才隊伍建設，保障我區各項工作正常開(kāi)展。 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
統籌推進(jìn)我區黨政人才隊伍建設，保障我區人事管理及招聘工作順利開(kāi)展。 |
為機關(guān)單位招錄公務(wù)員18名；為事業(yè)單位招聘工作人員278名；為區屬各職能部門(mén)招聘雇員380人；為公安分局、行政執法局、安監局等單位招聘協(xié)警、協(xié)管員、安全員等497人。 |
|||
| 指標2： |
保障全區各項工資福利待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項政策的兌現落實(shí)，切實(shí)維護勞動(dòng)者權利，為構建和諧的勞動(dòng)關(guān)系提供了強有力的保障。 |
審核發(fā)放我區委托派遣公司管理的涉及67類(lèi)區聘崗位1222人的工資、崗位補貼及各項社保繳費， |
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| 指標3： |
加強黨政機關(guān)人才隊伍建設，保障我區各項工作正常開(kāi)展。 |
加強黨政機關(guān)人才隊伍建設，保障我區各項工作正常開(kāi)展。 |
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| 指標4： |
對社會(huì )退休人員產(chǎn)生的社會(huì )效益：提升政府形象，促進(jìn)社會(huì )建設和發(fā)展。 |
對社會(huì )退休人員產(chǎn)生的社會(huì )效益：提升政府形象，促進(jìn)社會(huì )建設和發(fā)展。 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指標3： |
圍繞我區發(fā)展戰略目標，切實(shí)加強黨政機關(guān)人才隊伍建設，保障我區各項工作正常開(kāi)展。 |
圍繞我區發(fā)展戰略目標，切實(shí)加強黨政機關(guān)人才隊伍建設，保障我區各項工作正常開(kāi)展。 |
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| 指標4： |
保障全區各項工資福利待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項政策的兌現落實(shí)，切實(shí)維護勞動(dòng)者權利，為構建和諧的勞動(dòng)關(guān)系提供了強有力的保障。 |
保障全區各項工資福利待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項政策的兌現落實(shí)，切實(shí)維護勞動(dòng)者權利，為構建和諧的勞動(dòng)關(guān)系提供了強有力的保障。 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
全區機關(guān)事業(yè)單位職工滿(mǎn)意度達到100% |
全區機關(guān)事業(yè)單位職工滿(mǎn)意度達到100% |
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| 指標2： |
全區聘用人員滿(mǎn)意度達到98% |
全區聘用人員滿(mǎn)意度達到98% |
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| 指標3： |
企業(yè)退休人員滿(mǎn)意度達到95% |
企業(yè)退休人員滿(mǎn)意度達到95% |
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勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為85分。項目全年預算數為26.74萬(wàn)元，執行數為26.74萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是認真受理和查處群眾舉報投訴案件，保障和改善民生起到積極作用；二是加強制作宣傳資料，開(kāi)展勞資雙方宣傳活動(dòng)，構建和諧勞動(dòng)關(guān)系。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是因人員有限未能開(kāi)展基層調解組織培訓，二是需增強調解員的業(yè)務(wù)能力。下一步改進(jìn)措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
勞動(dòng)人事?tīng)幾h調節仲裁經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
人力資源和社會(huì )保障局 |
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| 預算 |
預算數： |
26.74萬(wàn)元 |
執行數： |
26.74萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
26.74萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
26.74萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 負責勞動(dòng)、人事?tīng)幾h調解仲裁工作；貫徹執行勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制；貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護政策。 |
負責勞動(dòng)、人事?tīng)幾h調解仲裁工作；貫徹執行勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制；貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護政策。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
全年受理案件1462件 |
全年受理案件1462件 |
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| 指標2： |
全年調解案件707件 |
全年調解案件707件 |
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| 指標3： |
全年接待來(lái)訪(fǎng)咨詢(xún)2300余人次 |
全年接待來(lái)訪(fǎng)咨詢(xún)2300余人次 |
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| 指標4： |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
已辦結案件1287件 |
已辦結案件1287件 |
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| 指標2： |
結案率88%，調撤率55% |
結案率88%，調撤率55% |
|||||
| …… |
舉辦基層調解培訓兩次 |
舉辦基層調解培訓兩次 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
均在審限內結案 |
均在審限內結案 |
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| 指標2： |
及時(shí)調解案件 |
及時(shí)調解案件 |
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| 成本指標 |
指標1： |
郵寄送達、公告送達費用8.4萬(wàn)元 |
郵寄送達、公告送達費用8.4萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
辦案補助費用16.86萬(wàn)元 |
辦案補助費用16.86萬(wàn)元 |
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| …… |
宣傳制品及各項培訓費用1.48萬(wàn)元 |
宣傳制品及各項培訓費用1.48萬(wàn)元 |
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| 項目效果指標 |
社會(huì )效益 |
指標1： |
受理案件1462件，實(shí)際辦理案件1287件 |
受理案件1462件，實(shí)際辦理案件1287件 |
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| 指標2： |
向勞資雙方宣傳法律法規，促使勞資雙方尊法、守法 |
向勞資雙方宣傳法律法規，促使勞資雙方尊法、守法 |
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| 指標3： |
集中辦公大廳，群眾辦事更為便捷 |
集中辦公大廳，群眾辦事更為便捷 |
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| 指標4： |
實(shí)際調解案件707件，裝訂案卷661件 |
實(shí)際調解案件707件，裝訂案卷661件 |
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| 指標5： |
公告送達案件184件，促使不配合的單位依法接受審判 |
公告送達案件184件，促使不配合的單位依法接受審判 |
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| 經(jīng)濟效益 |
指標1： |
裁決工資收入等4012.5萬(wàn)元 |
裁決工資性收入4012.5萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
裁決申請人勝訴386人，裁決金額2084.4萬(wàn)元 |
裁決申請人勝訴386人，裁決金額2084.4萬(wàn)元 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
裁決雙方均滿(mǎn)意470人，滿(mǎn)意度90% |
裁決雙方均滿(mǎn)意470人，滿(mǎn)意度90% |
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| 指標2： |
部分訴求法院上訴人數為46人，滿(mǎn)意度80% |
部分訴求法院上訴人數為46人，滿(mǎn)意度80% |
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| 指標3： |
來(lái)電來(lái)訪(fǎng)群眾滿(mǎn)意度95% |
來(lái)電來(lái)訪(fǎng)群眾滿(mǎn)意度95% |
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勞動(dòng)監察大隊工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，勞動(dòng)監察大隊工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為20.63萬(wàn)元，執行數為20.63萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是認真受理和查處群眾舉報投訴案件，妥善解決農民工群體性工資訴求；二是加大勞動(dòng)保障監察執法專(zhuān)項檢查工作力度，努力遏制嚴重勞動(dòng)違法行為。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是年度支出不及時(shí)，預算編制的合理性有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
勞動(dòng)監察大隊工作經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
人力資源和社會(huì )保障局 |
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| 預算 |
預算數： |
20.63萬(wàn)元 |
執行數： |
20.63萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
20.63萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
20.63萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 貫徹執行并監督落實(shí)農民工相關(guān)政策，協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護農民工合法權益。組織實(shí)施勞動(dòng)監察，協(xié)調勞動(dòng)者維權工作；負責對在本區行政機關(guān)登記注冊企業(yè)綜合計算工時(shí)制、不定時(shí)工作制的審批。 |
貫徹執行并監督落實(shí)農民工相關(guān)政策，協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護農民工合法權益。組織實(shí)施勞動(dòng)監察，協(xié)調勞動(dòng)者維權工作；負責對在本區行政機關(guān)登記注冊企業(yè)綜合計算工時(shí)制、不定時(shí)工作制的審批。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
業(yè)務(wù)培訓186人 |
業(yè)務(wù)培訓186人 |
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| 指標2： |
執法車(chē)輛2輛 |
執法車(chē)輛2輛 |
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| 指標3： |
保安3人 |
保安3人 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
法律法規宣傳培訓兩次共計186人16068元 |
法律法規宣傳培訓兩次共計186人16068元 |
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| 指標2： |
執法車(chē)輛2輛 |
執法車(chē)輛2輛 |
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| 指標3： |
保安3人發(fā)放工資92400元 |
保安3人發(fā)放工資92400元 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
每年分兩次宣傳培訓法律法規政策共計186人16068元 |
每年分兩次宣傳培訓法律法規政策共計186人16068元 |
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| 指標2： |
春節前農民工討薪高峰期辦理案件數106件 |
春節前農民工討薪高峰期辦理案件數106件 |
||||
| 指標3： |
每月15日按月足額發(fā)放保安工資92400元 |
每月15日按月足額發(fā)放保安工資92400元 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
廣告牌制作、法律法規宣傳費16068元 |
廣告牌制作、法律法規宣傳費16068元 |
|||
| 指標2： |
執法車(chē)輛維護費97823元 |
執法車(chē)輛維護費97823元 |
||||
| 指標3： |
保安服務(wù)費92400元 |
保安服務(wù)費92400元 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
登記立案134件,為1870名勞動(dòng)者追回拖欠工資解決拖欠工資2723.0112萬(wàn)元 |
為1870名勞動(dòng)者追回拖欠工資解決拖欠工資2723.0112萬(wàn)元 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
接待群眾來(lái)訪(fǎng)和電話(huà)咨詢(xún)、做好宣傳共4416人次 |
接待群眾來(lái)訪(fǎng)和電話(huà)咨詢(xún)、做好宣傳共4416人次 |
|||
| 指標2： |
登記立案134件,為1870名勞動(dòng)者追回拖欠工資解決拖欠工資2723.0112萬(wàn)元 |
登記立案134件,為1870名勞動(dòng)者追回拖欠工資解決拖欠工資2723.0112萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
接到農民工討薪信訪(fǎng)轉辦件89個(gè) |
接到農民工討薪信訪(fǎng)轉辦件89個(gè) |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
接待群眾滿(mǎn)意度達100% |
接待群眾滿(mǎn)意度達98% |
||
| 指標2： |
投訴勞動(dòng)者滿(mǎn)意達100% |
投訴勞動(dòng)者滿(mǎn)意達96% |
||||
| 指標3： |
信訪(fǎng)群眾滿(mǎn)意度100% |
信訪(fǎng)群眾滿(mǎn)意度98% |
||||
公益性崗位工資社保補貼項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，公益性崗位工資社保補貼項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為5878萬(wàn)元，執行數為5878萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是拓寬了就業(yè)困難人員的就業(yè)渠道。就業(yè)困難人員一般年齡較大，技能水平較低，就業(yè)渠道相對狹窄，公益性崗位的開(kāi)發(fā)為這些人員提供了就業(yè)機會(huì )，解決了一部分人員的就業(yè)問(wèn)題，基本生活得到了保障；二是在一定程度上解決了社區和服務(wù)人員不足的問(wèn)題，為提高社區和城市管理水平發(fā)揮了積極作用。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是人員分配不合理。如保潔員等因為工作量大、工作時(shí)間長(cháng)、上班時(shí)間早、工作環(huán)境差等原因，很多人不愿意到這些崗位工作，從而導致這些崗位人員流動(dòng)性大，上崗人員不足，造成人員分配不合理；二是財政部門(mén)支付公益性崗位工資壓力大。根據烏財社【2018】180號文件《關(guān)于調整公崗及社區自聘人員財政承擔政策的通知》第一條規定：“原有公崗補貼市、區（縣）財政承擔比例為7：3，調整后高新區（新市區）：市級財政承擔30%，區級財政承擔70%”的要求，2018年市級就業(yè)專(zhuān)項補助資金不但沒(méi)有沒(méi)有增加，反而將我區就業(yè)專(zhuān)項資金承擔比例調整增加，加上每年都在開(kāi)發(fā)新的公益性崗位，給地方財政的壓力非常大。下一步改進(jìn)措施：一是改革公益性崗位補貼承擔辦法。建議市財政和各區財政按5：5比例分擔。二是工資標準要向艱苦崗位傾斜。保潔員、安保巡邏員等崗位由于工作量大、條件艱苦、社會(huì )地位低等原因，招聘人員困難，流動(dòng)性大。對這些崗位在工資上應該有所傾斜，提高這些崗位人員工資，同時(shí)也體現了多勞多得的原則。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
公益性崗位工資社保補貼 |
|||||
| 預算單位 |
人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
5878萬(wàn)元 |
執行數： |
5878萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
5878萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
5878萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 就業(yè)專(zhuān)項資金：為市級開(kāi)發(fā)的公益性崗位2952人進(jìn)行托底安置，落實(shí)崗位補貼、生活費補貼、社會(huì )保險補貼。 |
就業(yè)專(zhuān)項資金：為市級開(kāi)發(fā)的公益性崗位2952人進(jìn)行托底安置，落實(shí)崗位補貼、生活費補貼、社會(huì )保險補貼。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
市級公益性崗位崗位補貼和生活補貼享受人數2917人。 |
市級公益性崗位崗位補貼和生活補貼享受人數2917人。 |
||
| 指標2： |
區聘公益性崗位社工崗位補貼享受人數700人。 |
區聘公益性崗位社工崗位補貼享受人數700人。 |
||||
| …… |
完成年度預算的100%。 |
完成年度預算的100%。 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
完成全年公崗人員崗位補貼、生活費補貼、社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位 |
完成全年公崗人員崗位補貼、生活費補貼、社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位 |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
派遣公司每月10日前上報審批表 |
派遣公司每月10日前上報審批表 |
|||
| 指標2： |
區人社局每月12日前審批完成報區財政局復核 |
區人社局每月12日前審批完成報區財政局復核 |
||||
| 指標3： |
區財政局每月15日前將所有補貼撥付至派遣公司賬戶(hù) |
區財政局每月15日前將所有補貼撥付至派遣公司賬戶(hù) |
||||
| 指標4： |
派遣公司每月20日前發(fā)放工資、繳納社保 |
派遣公司每月20日前發(fā)放工資、繳納社保 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
發(fā)放崗貼、生活費補貼、繳納社保等支出3090萬(wàn)元。 |
發(fā)放崗貼、生活費補貼、繳納社保等支出3090萬(wàn)元。 |
|||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
公益性崗位開(kāi)發(fā)一是拓寬了就業(yè)困難人員的就業(yè)渠道。就業(yè)困難人員一般年齡較大，技能水平較低，就業(yè)渠道相對狹窄，公益性崗位的開(kāi)發(fā)為這些人員提供了就業(yè)機會(huì )，解決了一部分人員的就業(yè)問(wèn)題，基本生活得到了保障； |
公益性崗位開(kāi)發(fā)一是拓寬了就業(yè)困難人員的就業(yè)渠道。就業(yè)困難人員一般年齡較大，技能水平較低，就業(yè)渠道相對狹窄，公益性崗位的開(kāi)發(fā)為這些人員提供了就業(yè)機會(huì )，解決了一部分人員的就業(yè)問(wèn)題，基本生活得到了保障； |
|||
| 指標2： |
在一定程度上解決了社區和服務(wù)人員不足的問(wèn)題，為提高社區和城市管理水平發(fā)揮了積極作用。通過(guò)資金政策扶持保障了公崗人員的基本生活。 |
在一定程度上解決了社區和服務(wù)人員不足的問(wèn)題，為提高社區和城市管理水平發(fā)揮了積極作用。通過(guò)資金政策扶持保障了公崗人員的基本生活。 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
就業(yè)困難人員滿(mǎn)意度100% |
就業(yè)困難人員滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
社會(huì )滿(mǎn)意度95% |
社會(huì )滿(mǎn)意度95% |
||||
南疆轉移勞動(dòng)力工資及補貼項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，南疆轉移勞動(dòng)力工資及補貼項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為29.83萬(wàn)元，執行數為29.83萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全年南疆轉移勞動(dòng)力公益性崗位崗位補貼、社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位；；二是緩解和田地區城鄉富余勞動(dòng)力就業(yè)壓力，增收致富、促進(jìn)民族團結，確保實(shí)現和田地區與全疆以及全國同步建成小康社會(huì )目標。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是部分轉移勞動(dòng)力工作不夠積極。下一步改進(jìn)措施：一是加強培訓；二是積極引導。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
南疆轉移勞動(dòng)力工資及補貼 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）就業(yè)辦 |
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| 預算 |
預算數： |
29.8275萬(wàn)元 |
執行數： |
29.8275萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
29.8275萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
29.8275萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 1、完成全年南疆轉移勞動(dòng)力公益性崗位崗位補貼、社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位； 2、完成節日慰問(wèn)工作； 3、每人每天30元伙食補貼。 |
1、完成全年南疆轉移勞動(dòng)力公益性崗位崗位補貼、社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位； 2、完成節日慰問(wèn)工作； 3、每人每天30元伙食補貼。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
安置墨玉縣有組織轉移勞動(dòng)力在我區公益性崗位便民警務(wù)站巡控隊員38人 |
安置墨玉縣有組織轉移勞動(dòng)力在我區公益性崗位便民警務(wù)站巡控隊員38人 |
||
| 指標2： |
安置墨玉縣有組織轉移勞動(dòng)力在我區保潔員崗位的10人 |
安置墨玉縣有組織轉移勞動(dòng)力在我區保潔員崗位的10人 |
||||
| …… |
安置洛浦縣有組織轉移勞動(dòng)力在我區保潔員崗位的8人 |
安置洛浦縣有組織轉移勞動(dòng)力在我區保潔員崗位的8人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
完成全年南疆轉移勞動(dòng)力崗位補貼、社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位 |
完成全年南疆轉移勞動(dòng)力崗位補貼、社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位 |
|||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
每月20日前發(fā)放到位 |
每月20日前發(fā)放到位 |
|||
| 成本指標 |
指標1： |
落實(shí)公益性崗位人員工資共7.78萬(wàn)元 |
落實(shí)公益性崗位人員工資共7.78萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
落實(shí)公益性崗位人員社保共4.17元 |
落實(shí)公益性崗位人員社保共4.17元 |
||||
| 指標3： |
節日慰問(wèn)發(fā)放慰問(wèn)金1.45萬(wàn)元。 |
節日慰問(wèn)發(fā)放慰問(wèn)金1.45萬(wàn)元。 |
||||
| 指標4： |
購置生活必備品共1.5萬(wàn)元。 |
購置生活必備品共1.5萬(wàn)元。 |
||||
| 指標5： |
伙食補助共14.9275萬(wàn)元。 |
伙食補助共14.9275萬(wàn)元。 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
緊緊圍繞社會(huì )和長(cháng)治久安總目標和“堅持就業(yè)惠民、扶貧惠民”工作要求，通過(guò)充分發(fā)揮兩地資源優(yōu)勢和區位優(yōu)勢，進(jìn)一步加強在促進(jìn)就業(yè)創(chuàng )業(yè)、提升職業(yè)技能水平、強化公共就業(yè)服務(wù)等方面的協(xié)作，實(shí)現優(yōu)勢互補、互利共贏(yíng)、共同發(fā)展,緩解和田地區城鄉富余勞動(dòng)力就業(yè)壓力，實(shí)現增收致富、促進(jìn)民族團結，確保實(shí)現和田地區與全疆以及全國同步建成小康社會(huì )目標。 |
緊緊圍繞長(cháng)治久安總目標和“堅持就業(yè)惠民、扶貧惠民”工作要求，通過(guò)充分發(fā)揮兩地資源優(yōu)勢和區位優(yōu)勢，進(jìn)一步加強在促進(jìn)就業(yè)創(chuàng )業(yè)、提升職業(yè)技能水平、強化公共就業(yè)服務(wù)等方面的協(xié)作，實(shí)現優(yōu)勢互補、互利共贏(yíng)、共同發(fā)展,緩解和田地區城鄉富余勞動(dòng)力就業(yè)壓力，實(shí)現增收致富、促進(jìn)民族團結，確保實(shí)現和田地區與全疆以及全國同步建成小康社會(huì )目標。 |
|||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
用人單位滿(mǎn)意度95% |
用人單位滿(mǎn)意度95% |
||
| 指標2： |
公益性崗位人員滿(mǎn)意度95% |
公益性崗位人員滿(mǎn)意度95% |
||||
| …… |
社會(huì )滿(mǎn)意度95% |
社會(huì )滿(mǎn)意度95% |
||||
紡織企業(yè)員工培訓費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，紡織企業(yè)員工培訓費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為181.5萬(wàn)元，執行數為172.3萬(wàn)元，完成預算的94.93%。主要產(chǎn)出和效果：一是以促進(jìn)紡織服裝企業(yè)吸納新疆籍人員就業(yè)；二是提高我市紡織服裝企業(yè)員工技術(shù)水平和就業(yè)能力。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是年度支出不及時(shí)，預算編制的合理性有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
紡織企業(yè)員工培訓費 |
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| 預算單位 |
人力資源和社會(huì )保障局 |
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| 預算 |
預算數： |
181.5萬(wàn)元 |
執行數： |
172.3萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
181.5萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
172.3萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 以促進(jìn)紡織服裝企業(yè)吸納新疆籍人員就業(yè)，提高我市紡織服裝企業(yè)員工技術(shù)水平和就業(yè)能力，促進(jìn)我市紡織服裝企業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，補貼資金與新增就業(yè)人員和提高就業(yè)能力為導向。 |
以促進(jìn)紡織服裝企業(yè)吸納新疆籍人員就業(yè)，提高我市紡織服裝企業(yè)員工技術(shù)水平和就業(yè)能力，促進(jìn)我市紡織服裝企業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，補貼資金與新增就業(yè)人員和提高就業(yè)能力為導向。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
紡織服裝企業(yè)員工崗前培訓54人。 |
紡織服裝企業(yè)員工崗前培訓54人。 |
||
| 指標2： |
為新疆天山紡織服裝有限公司，申請紡織企業(yè)新疆籍員工人數606人。 |
為新疆天山紡織服裝有限公司，申請紡織企業(yè)新疆籍員工人數606人。 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
紡織服裝企業(yè)崗前培訓完成一批，申請一批。 |
紡織服裝企業(yè)崗前培訓完成一批，申請一批。 |
|||
| 指標2： |
紡織企業(yè)新疆籍員工申報補貼先繳后補，按季申報。 |
紡織企業(yè)新疆籍員工申報補貼先繳后補，按季申報。 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
紡織服裝企業(yè)崗前培訓完成一批，申請一批。 |
紡織服裝企業(yè)崗前培訓完成一批，申請一批。 |
|||
| 指標2： |
紡織企業(yè)新疆籍員工申報補貼先繳后補，按季申報。 |
紡織企業(yè)新疆籍員工申報補貼先繳后補，按季申報。 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
紡織企業(yè)崗前培訓補貼年度撥付18.9萬(wàn)元， |
紡織企業(yè)崗前培訓補貼年度撥付18.9萬(wàn)元， |
|||
| 指標2： |
紡織服裝類(lèi)企業(yè)招用新疆及員工補貼年度撥付資金162.6萬(wàn)元 |
紡織服裝類(lèi)企業(yè)招用新疆及員工補貼年度撥付資金162.6萬(wàn)元 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
以促進(jìn)紡織服裝企業(yè)吸納新疆籍人員就業(yè)，提高我市紡織服裝企業(yè)員工技術(shù)水平和就業(yè)能力，促進(jìn)我市紡織服裝企業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，補貼資金與新增就業(yè)人員和提高就業(yè)能力為導向。 |
以促進(jìn)紡織服裝企業(yè)吸納新疆籍人員就業(yè)，提高我市紡織服裝企業(yè)員工技術(shù)水平和就業(yè)能力，促進(jìn)我市紡織服裝企業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，補貼資金與新增就業(yè)人員和提高就業(yè)能力為導向。 |
|||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
轄區企業(yè)滿(mǎn)意度100% |
企業(yè)滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
企業(yè)員工滿(mǎn)意度100% |
企業(yè)員工滿(mǎn)意度100% |
||||
城鄉居民養老保險基金財政補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城鄉居民養老保險基金財政補助項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為2439萬(wàn)元，執行數為2439萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是截至2018年，城鄉居民養老保險參保人數22416人，參保（續保）率95%；二是保障水平不斷提高，參保居民負擔明顯減輕。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是盡快提供方便快捷的智能繳費平臺；二是要盡快出臺方便群眾辦理的轉移接續等相關(guān)政策。下一步改進(jìn)措施：一是信息化管理系統建設應更趨完善，切實(shí)改進(jìn)領(lǐng)取養老金人員生存認證機制。即在每一年的固定時(shí)間，讓所有享受領(lǐng)取養老金待遇人員通過(guò)各種方式開(kāi)展信息比對認證工作，以社會(huì )化服務(wù)與遠程認證服務(wù)相結合的方式，盡可能讓群眾不用跑就完成認證工作，對于文化水平不高，行動(dòng)不便和有各種原因無(wú)法遠程，則需提供上門(mén)服務(wù)，從而杜絕和防范冒領(lǐng)現象的發(fā)生。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
城鄉居民養老保險基金財政補助 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
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| 預算 |
預算數： |
2439萬(wàn) |
執行數： |
2439萬(wàn) |
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| 其中：財政撥款 |
區級1637萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
區級1637萬(wàn) |
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| 其他資金 |
中央797萬(wàn)；市級5萬(wàn) |
其他資金 |
中央797萬(wàn)；市級5萬(wàn) |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 全區城鄉居民養老保險的參保率達到95%，城鄉居民養老保險工作成效顯著(zhù)。截至2018年，城鄉居民養老保險參保人數22416人，參保（續保）率95%。完成烏魯木齊市人社局下達工作目標任務(wù)規定的城鄉居民養老保險參（續保）率達95%的預期目標 |
區城鄉居民養老保險的參保率達到95%，城鄉居民養老保險工作成效顯著(zhù)。截至2018年，城鄉居民養老保險參保人數22416人，參保（續保）率95%。完成烏魯木齊市人社局下達工作目標任務(wù)規定的城鄉居民養老保險參（續保）率達95%的預期目標 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
繳費人數12624人 |
繳費人數12624人 |
||
| 指標2： |
年末領(lǐng)取待遇8158人 |
年末領(lǐng)取待遇8158人 |
||||
| 指標3： |
代繳困難群體1002人 |
代繳困難群體1002人 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
個(gè)人繳費標準472.04元 |
個(gè)人繳費標準472.04元 |
|||
| 指標2： |
財政對基礎養老金補貼245元每人每月 |
財政對基礎養老金補貼245元每人每月 |
||||
| 指標3： |
財政對個(gè)人繳費補貼標準113.28元 |
財政對個(gè)人繳費補貼標準113.28元 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
每月20日個(gè)人繳費劃扣 |
每月20日個(gè)人繳費劃扣 |
|||
| 指標2： |
每月10日發(fā)放待遇 |
每月10日發(fā)放待遇 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
①基礎養老金中央財政補貼797萬(wàn)元；②基礎養老金區級財政補貼1465.5萬(wàn) |
①基礎養老金中央財政補貼797萬(wàn)元；②基礎養老金區級財政補貼1465.5萬(wàn) |
|||
| 指標2： |
個(gè)人繳費區級補貼163萬(wàn) |
個(gè)人繳費區級補貼163萬(wàn) |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
全區城鄉居民養老保險的參保率達到95% |
全區城鄉居民養老保險的參保率達到95% |
|||
| 指標2： |
城鄉居民養老保險繳費標準不斷提高。 |
城鄉居民養老保險繳費標準不斷提高。 |
||||
| 指標3： |
保障水平不斷提高，參保居民負擔明顯減輕。 |
保障水平不斷提高，參保居民負擔明顯減輕。 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
基礎養老金增加25元每人每月 |
基礎養老金增加25元每人每月 |
|||
| 指標2： |
困難群體最低標準代繳 |
困難群體最低標準代繳 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
群眾滿(mǎn)意度100% |
群眾滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
社會(huì )滿(mǎn)意度100% |
社會(huì )滿(mǎn)意度100% |
||||
軍轉干部慰問(wèn)及培訓工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，軍轉干部慰問(wèn)及培訓工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為165.87萬(wàn)元，執行數為165.87萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過(guò)慰問(wèn)困難生病人員，體現了高新區（新市區）黨委及政府對我區軍轉干部的關(guān)懷；二是通過(guò)組織紅色教育，使廣大軍轉干部再一次受到了革命教育，極大的調動(dòng)了軍轉干部參加烏魯木齊經(jīng)濟建設工作的熱情；三是通過(guò)內地考察企業(yè)，軍轉企業(yè)家們看到了自身的差距，找到了今后創(chuàng )辦企業(yè)的著(zhù)力點(diǎn)，增強了創(chuàng )辦企業(yè)的信心及方向。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是工作簡(jiǎn)單，發(fā)揮作用不徹底，思維程式化，創(chuàng )新能力不強等諸多的不足和問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：一是加強學(xué)習，更好為轄區內軍轉干部做好服務(wù)工作。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
|
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
軍轉干部慰問(wèn)及培訓工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
165.87萬(wàn)元 |
執行數： |
165.87萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
165.87萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
165.87萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 完善對自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部的管理，成軍轉干部的“八一”建軍節及“春節”的普遍慰問(wèn)，完成困難生病住院人員的慰問(wèn)。做好一次內地紅色教育。 |
完善對自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部的管理，成軍轉干部的“八一”建軍節及“春節”的普遍慰問(wèn)，完成困難生病住院人員的慰問(wèn)。完成一次內地紅色教育及疆內紅色教育 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
走訪(fǎng)慰問(wèn)困難生病人數為47人。 |
走訪(fǎng)慰問(wèn)困難生病人數為47人。 |
||
| 指標2： |
組織20名軍轉干部企業(yè)家及就業(yè)先進(jìn)個(gè)人赴內地考察企業(yè)。 |
組織20名軍轉干部企業(yè)家及就業(yè)先進(jìn)個(gè)人赴內地考察企業(yè)。 |
||||
| 指標3： |
智匯港“創(chuàng )業(yè)引導資金 ”為軍轉干部創(chuàng )業(yè)就業(yè)提高一系列支持政策。 |
智匯港“創(chuàng )業(yè)引導資金 ”為軍轉干部創(chuàng )業(yè)就業(yè)提高一系列支持政策。 |
||||
| 指標4： |
石河子紅色教育共計組織300名軍轉干部。 |
石河子紅色教育共計組織300名軍轉干部。 |
||||
| 指標5： |
湖南紅色教育培訓共計組織32人參加。 |
湖南紅色教育培訓共計組織32人參加。 |
||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
慰問(wèn)金額為500元至1000元不等 |
慰問(wèn)金額為500元至1000元不等 |
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| 指標2： |
分赴內地三市考察企業(yè)10余家 |
分赴內地三市考察企業(yè)10余家 |
||||
| 指標3： |
成立轉業(yè)軍官創(chuàng )業(yè)就業(yè)基地，促成一系列轉業(yè)軍官創(chuàng )業(yè)就業(yè)礦幫扶條件 |
成立轉業(yè)軍官創(chuàng )業(yè)就業(yè)基地，促成一系列轉業(yè)軍官創(chuàng )業(yè)就業(yè)礦幫扶條件 |
||||
| 指標4： |
分兩批赴石河子，參觀(guān)接受兵團精神教育 |
分兩批赴石河子，參觀(guān)接受兵團精神教育 |
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| 指標5： |
赴湖南韶山接受黨課教育 |
赴湖南韶山接受黨課教育 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
八一前慰問(wèn)到位 |
八一前慰問(wèn)到位 |
|||
| 指標2： |
共計參觀(guān)學(xué)習8天時(shí)間 |
共計參觀(guān)學(xué)習8天時(shí)間 |
||||
| 指標3： |
成立轉業(yè)軍官創(chuàng )業(yè)就業(yè)基地，促成一系列轉業(yè)軍官創(chuàng )業(yè)就業(yè)礦幫扶條件 |
成立轉業(yè)軍官創(chuàng )業(yè)就業(yè)基地，促成一系列轉業(yè)軍官創(chuàng )業(yè)就業(yè)礦幫扶條件 |
||||
| 指標4： |
均為八一前完成教育 |
均為八一前完成教育 |
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| 指標5： |
共計培訓8天時(shí)間 |
共計培訓8天時(shí)間 |
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| 成本指標 |
指標1： |
慰問(wèn)困難生病人員49500元整 |
慰問(wèn)困難生病人員49500元整 |
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| 指標2： |
軍轉干部企業(yè)家內地考察196000元整 |
軍轉干部企業(yè)家內地考察196000元整 |
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| 指標3： |
智匯港“創(chuàng )業(yè)引導資金 ”80000元整 |
智匯港“創(chuàng )業(yè)引導資金 ”80000元整 |
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| 指標4： |
石河子紅色教育90000元整 |
石河子紅色教育90000元整 |
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| 指標5： |
湖南紅色教育培訓256000元整。 |
湖南紅色教育培訓256000元整。 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
被慰問(wèn)的47名軍轉干部，均對新市區黨委、政府表示感謝，紛紛表示會(huì )努力克服病魔，不為組織添麻煩，爭取多為社會(huì )做貢獻。 |
被慰問(wèn)的47名軍轉干部，均對新市區黨委、政府表示感謝，紛紛表示會(huì )努力克服病魔，不為組織添麻煩，爭取多為社會(huì )做貢獻。 |
|||
| 指標2： |
通過(guò)內地考察企業(yè)，軍轉企業(yè)家們看到了自身的差距，找到了今后創(chuàng )辦企業(yè)的著(zhù)力點(diǎn)，增強了創(chuàng )辦企業(yè)的信心及方向。 |
通過(guò)內地考察企業(yè)，軍轉企業(yè)家們看到了自身的差距，找到了今后創(chuàng )辦企業(yè)的著(zhù)力點(diǎn)，增強了創(chuàng )辦企業(yè)的信心及方向。 |
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| 指標3： |
通過(guò)創(chuàng )業(yè)就業(yè)基地負責提供場(chǎng)地服務(wù)（辦公室），第一年免租，第二年收租金30%，第三年收租金70%。會(huì )議室與路演室免費提供。等優(yōu)惠政策，為廣大軍轉干部創(chuàng )業(yè)指明了方向，解決了問(wèn)題，深受軍轉干部的歡迎。 |
通過(guò)創(chuàng )業(yè)就業(yè)基地負責提供場(chǎng)地服務(wù)（辦公室），第一年免租，第二年收租金30%，第三年收租金70%。會(huì )議室與路演室免費提供。等優(yōu)惠政策，為廣大軍轉干部創(chuàng )業(yè)指明了方向，解決了問(wèn)題，深受軍轉干部的歡迎。 |
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| 指標4： |
使廣大軍轉干部再一次受到了革命教育，極大的調動(dòng)了軍轉干部參加烏魯木齊經(jīng)濟建設工作的熱情 |
使廣大軍轉干部再一次受到了革命教育，極大的調動(dòng)了軍轉干部參加烏魯木齊經(jīng)濟建設工作的熱情 |
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| 指標5： |
使廣大軍轉干部再一次受到了革命教育，極大的調動(dòng)了軍轉干部參加烏魯木齊經(jīng)濟建設工作的熱情 |
使廣大軍轉干部再一次受到了革命教育，極大的調動(dòng)了軍轉干部參加烏魯木齊經(jīng)濟建設工作的熱情 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
項目持續發(fā)揮作用 |
項目持續發(fā)揮作用 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
轉業(yè)軍官滿(mǎn)意度100% |
轉業(yè)軍官滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
自主擇業(yè)人員滿(mǎn)意度100% |
自主擇業(yè)人員滿(mǎn)意度100% |
||||
| 指標3： |
困難群體滿(mǎn)意度100% |
困難群體滿(mǎn)意度100% |
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社保分局工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社保分局工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為43.14萬(wàn)元，執行數為43.14萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是做好轄區80余萬(wàn)居民的社會(huì )保險服務(wù)工作，根據市政府惠民工程工作安排，全面落實(shí)精準入戶(hù)、推行現代化手機APP服務(wù)，做好系統升級和自助終端的公共服務(wù)平臺建設，做好轄區片區管委會(huì )、街道社區的社會(huì )保險服務(wù)標準化建設工作；二是做好轄區片區管委會(huì )、街道社區的社會(huì )保險服務(wù)標準化建設工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是年度支出列支不及時(shí)；二是預算編制的合理性有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
社保分局工作經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）社會(huì )保險管理分局 |
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| 預算 |
預算數： |
43.14萬(wàn)元 |
執行數： |
43.14萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
43.14萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
43.14萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 做好由轄區80余萬(wàn)居民的社會(huì )保險服務(wù)工作，根據市政府惠民工程工作安排，全面落實(shí)精準入戶(hù)、推行現代化手機APP服務(wù)，做好系統升級和自助終端的公共服務(wù)平臺建設，做好轄區片區管委會(huì )、街道社區的社會(huì )保險服務(wù)標準化建設工作，做好民族團結結親活動(dòng)及“訪(fǎng)惠聚”工作隊各類(lèi)慰問(wèn)及幫扶工作。 |
做好由轄區80余萬(wàn)居民的社會(huì )保險服務(wù)工作，根據市政府惠民工程工作安排，全面落實(shí)精準入戶(hù)、推行現代化手機APP服務(wù)，做好系統升級和自助終端的公共服務(wù)平臺建設，做好轄區片區管委會(huì )、街道社區的社會(huì )保險服務(wù)標準化建設工作。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
養老保險完成參保251434人 |
養老保險完成參保251434人 |
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| 指標2： |
醫療保險完成參保268984人 |
醫療保險完成參保268984人 |
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| 指標3： |
工傷保險完成參保191128人； |
工傷保險完成參保191128人； |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
全民參保計劃工作 20.8萬(wàn)元 |
全民參保宣傳、培訓5次 6.34萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
社會(huì )保險標準化服務(wù)建設工作 17.5萬(wàn)元 |
標準化綜合柜員現場(chǎng)會(huì ) 1.44萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
社會(huì )保險擴面征繳宣傳工作 2.7萬(wàn)元 |
實(shí)地擴面稽核宣傳 0.36萬(wàn)元 |
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| 指標4： |
干部津補貼 35萬(wàn)元 |
干部津補35萬(wàn)元 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
全民參保計劃工作 |
全民參保宣傳、培訓5次 |
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| 指標2： |
社會(huì )保險標準化服務(wù)建設工作 |
召開(kāi)現場(chǎng)會(huì )一次 |
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| 指標3： |
社會(huì )保險擴面征繳宣傳工作3次 |
實(shí)地擴面稽核宣傳 0.36萬(wàn)元 |
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| 指標4： |
干部津補貼 35萬(wàn)元 |
分為上下半年兩次發(fā)放 |
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| 成本指標 |
指標1： |
全民參保計劃工作 20.8萬(wàn)元 |
全民參保宣傳、培訓5次 |
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| 指標2： |
社會(huì )保險標準化服務(wù)建設工作 |
建立標準化社區22家 |
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| 指標3： |
社會(huì )保險擴面征繳宣傳單位233家 |
實(shí)地擴面稽核宣傳233家單位 |
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| 指標4： |
干部津補貼 35萬(wàn)元 |
干部津補35萬(wàn)元 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
養老保險完成征繳159868萬(wàn)元；醫療保險完成征繳80653萬(wàn)元；失業(yè)保險完成征繳7711萬(wàn)元；工傷保險完成征繳6499萬(wàn)元；生育保險完成征繳4564萬(wàn)元。 |
養老保險完成征繳159968萬(wàn)元；醫療保險完成征繳80753萬(wàn)元；失業(yè)保險完成征繳7721萬(wàn)元；工傷保險完成征繳6519萬(wàn)元；生育保險完成征繳4594萬(wàn)元。 |
||
| 指標2： |
社會(huì )保險標準化服務(wù)建設工作 |
建立標準化社區22家 |
||||
| 指標3： |
社會(huì )保險擴面征繳宣傳單位233家 |
實(shí)地擴面稽核宣傳233家單位 |
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| 指標4： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
養老保險完成參保251434人；醫療保險完成參保268984人；失業(yè)保險完成參保198008人；工傷保險完成參保190828人；生育保險完成參保165397人。 |
養老保險完成參保251534人；醫療保險完成參保269184人；失業(yè)保險完成參保198308人；工傷保險完成參保191128人；生育保險完成參保165697人。 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
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| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| …… |
項目持續發(fā)揮作用 |
項目持續發(fā)揮作用 |
||||
| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
辦事群眾滿(mǎn)意度97.3% |
辦事群眾滿(mǎn)意度97.3% |
||
| 指標2： |
辦事群眾滿(mǎn)意度97.3% |
辦事群眾滿(mǎn)意度97.3% |
||||
| …… |
社會(huì )滿(mǎn)意度97.3% |
社會(huì )滿(mǎn)意度97.3% |
||||
| …… |
干部職工滿(mǎn)意度100% |
干部職工滿(mǎn)意度90% |
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就業(yè)以獎代補資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，就業(yè)以獎代補資金項目績(jì)效自評得分為0分。項目全年預算數為2.8萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是結轉待用。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是年末市級轉移支付資金；二是資金到位滯后。下一步改進(jìn)措施：一是提高就業(yè)專(zhuān)項資金使用效益。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
就業(yè)以獎代補資金 |
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| 預算單位 |
人社局 |
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| 預算 |
預算數： |
2.8萬(wàn)元 |
執行數： |
0萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
2.8萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
0萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 此項資金于2018年12月?lián)芨兜轿?，預計2019年使用支出。 |
此項資金于2018年12月?lián)芨兜轿?，預計2019年使用支出。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
以獎代補資金2.8萬(wàn)元 |
2018年撥付2.8萬(wàn) |
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| 指標2： |
按年度撥付 |
2018年12月?lián)芨兜轿?/span> |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
按照文件規定使用以獎代補資金2.8萬(wàn)元。 |
結轉待用 |
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| 指標2： |
市級轉移支付資金 |
專(zhuān)項結轉 |
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| …… |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
按照工作需要支付獎代補資金。 |
結轉待用 |
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| 指標2： |
此項資金于2018年12月?lián)芨兜轿?，預計2019年使用支出。 |
結轉待用 |
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| …… |
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| 成本指標 |
指標1： |
支付就業(yè)專(zhuān)項以獎代補資金2.8萬(wàn)元 |
結轉待用 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
有利于就業(yè)專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展，能加大力度宣傳就業(yè)的相關(guān)政策，讓更多的居民受益于就業(yè)的優(yōu)惠政策。 |
結轉待用 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
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| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| …… |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
社會(huì )滿(mǎn)意度95% |
社會(huì )滿(mǎn)意度95% |
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| 指標2： |
群眾滿(mǎn)意度95% |
群眾滿(mǎn)意度95% |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）10（款）06（項）軍隊轉業(yè)干部安置：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）所管理的轉業(yè)干部事務(wù)方面的支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）其他公共安全支出：指反映其他用于公共安全方面的支出。208（類(lèi)）01（款）01（項）行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。208（類(lèi)）01（款）02（項）一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。208（類(lèi)）01（款）04（項）綜合業(yè)務(wù)管理：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)綜合業(yè)務(wù)的支出。208（類(lèi)）01（款）05（項）勞動(dòng)保障監察：指反映勞動(dòng)保障監察工作業(yè)務(wù)的支出。208（類(lèi)）01（款）07（項）社會(huì )保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)：指反映社會(huì )保險業(yè)務(wù)管理和基金監督方面的支出。208（類(lèi)）01（款）12（項）勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁：指反映勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁業(yè)務(wù)的支出。208（類(lèi)）01（款）99（項）其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會(huì )保障管理業(yè)務(wù)的支出。208（類(lèi)）02（款）08（項）基層政權和社區建設：指反映退役士兵從社工作的生活補助支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。208（類(lèi)）07（款）01（項）就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)補貼：指反映建設就業(yè)服務(wù)管理中心的支出。208（類(lèi)）07（款）04（項）社會(huì )保險補貼：指反映財政對符合條件人員就業(yè)后繳納的社會(huì )保險費給予的補貼支出。208（類(lèi)）07（款）05（項）公益性崗位補貼：指反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。208（類(lèi)）26（款）02（項）財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助：指反映財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出。208（類(lèi)）99（款）01（項）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出：指反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。213（類(lèi)）05（款）99（項）其他扶貧支出：指反映用于對南疆轉移勞動(dòng)力各項補助支出。215（類(lèi)）02（款）04（項）紡織業(yè)：指反映用于紡織業(yè)培訓方面的支出。229（類(lèi)）99（款）01（項）其他支出：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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