2018年度高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、 主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.貫徹執行國家和自治區有關(guān)財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規、制度和方針政策；
2.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)安寧渠鎮和諧發(fā)展；
3.擬訂安寧渠鎮發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；
4.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；
5.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，納入新疆高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府單位2018年部門(mén)決算包括：安寧渠鎮人民政府部門(mén)本級決算、無(wú)所屬單位決算。
納入新疆高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|
| 2 |
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入9462.92萬(wàn)元,與上年相比，增加3978.53萬(wàn)元，增長(cháng)72.54%，增減變化主要原因是：增加公共安全收入，散亂污企業(yè)清理費，煤改氣工程補助，安居富民工程補助，警務(wù)站巡控隊員社保補貼，村務(wù)工作者工資；支出7923萬(wàn)元，與上年相比，增加2709.83萬(wàn)元，增長(cháng)51.98%，增減變化主要原因是：增加公共安全支出，散亂污企業(yè)清理支出，煤改氣工程補助支出，安居富民工程補助支出，警務(wù)站巡控隊員社保補貼支出，村務(wù)工作者工資支出；結余1814.86萬(wàn)元，與上年相比，增加1462.08萬(wàn)元，增長(cháng)414.45%。增減變化主要原因是：煤改氣工程補助結余。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計9462.92萬(wàn)元，其中：財政撥款收入6130.06萬(wàn)元，占64.78%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入3332.86萬(wàn)元，占35.22%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數5466.65萬(wàn)元，決算數9462.92萬(wàn)元，預決算差異率73.1%，差異主要原因增加散亂污企業(yè)清理費，煤改氣工程補助，安居富民工程補助，警務(wù)站巡控隊員社保補貼，村務(wù)工作者工資。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計7923萬(wàn)元，其中：基本支出2155.96萬(wàn)元，占27.21%；項目支出5767.04萬(wàn)元，占72.79%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數5466.65萬(wàn)元，決算數7923萬(wàn)元，預決算差異率44.93%，差異主要原因是散亂污企業(yè)清理支出，煤改氣工程補助支出，安居富民工程補助支出，警務(wù)站巡控隊員社保補貼支出，村務(wù)工作者工資支出。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入6130.06萬(wàn)元，與上年相比，增加1666.45萬(wàn)元，增長(cháng)37.33%。增減變化的主要原因是：增加公共安全收入，散亂污企業(yè)清理費，警務(wù)站巡控隊員社保補貼，村務(wù)工作者工資。財政撥款支出6267.32萬(wàn)元，與上年相比，增加1997.79萬(wàn)元，增長(cháng)46.79%，增減變化的主要原因是：增加公共安全支出，散亂污企業(yè)清理支出，警務(wù)站巡控隊員社保補貼支出，村務(wù)工作者工資支出。其中：基本支出2097.41萬(wàn)元，項目支出4169.91萬(wàn)元。財政撥款結轉結余60.54萬(wàn)元，與上年相比，減少215.10萬(wàn)元，降低78.04%。增減變化的主要原因是：上年社區工作經(jīng)費、養老保險、村級一事一議有結余，本年已全部支付完畢無(wú)結余，項目結余減少。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數5466.65萬(wàn)元，決算數6130.06萬(wàn)元，預決算差異率12.14%，差異主要原因增加公共安全收入，散亂污企業(yè)清理費，警務(wù)站巡控隊員社保補貼，村務(wù)工作者工資。財政撥款支出年初預算數5466.65萬(wàn)元，決算數6267.32萬(wàn)元，預決算差異率14.65%，差異主要原因增加公共安全支出，散亂污企業(yè)清理支出，警務(wù)站巡控隊員社保補貼支出，村務(wù)工作者工資支出。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入6130.06萬(wàn)元。與上年相比，增加1681.45萬(wàn)元，增長(cháng)37.8%。增減變化的主要原因是：增加公共安全收入，散亂污企業(yè)清理費，警務(wù)站巡控隊員社保補貼，村務(wù)工作者工資。一般公共預算財政撥款支出6257.75萬(wàn)元。與上年相比，增加1993.34萬(wàn)元，增長(cháng)46.74%。增減變化的主要原因是：增加公共安全支出，散亂污企業(yè)清理支出，警務(wù)站巡控隊員社保補貼支出，村務(wù)工作者工資支出。其中：按功能分類(lèi)科目，一般公共服務(wù)支出626.81萬(wàn)元，其他公共安全支出支出2478.19萬(wàn)元，社會(huì )保障就業(yè)支出1093.67萬(wàn)元，醫療衛生與計劃生育支出38.86萬(wàn)元，節能環(huán)保支出400萬(wàn)元，城鄉社區支出375.44萬(wàn)元，農林水支出1151.79萬(wàn)元，其他支出90萬(wàn)元，資源勘探信息等支出3萬(wàn)元，節能環(huán)保支出400萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出1538.05萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4372.33萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助317.21萬(wàn)元,資本性支出30.16萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數5466.65萬(wàn)元，決算數6130.06萬(wàn)元，預決算差異率12.14%，差異主要原因增加公共安全收入，散亂污企業(yè)清理費，警務(wù)站巡控隊員社保補貼，村務(wù)工作者工資。一般公共預算財政撥款支出年初預算數5466.65萬(wàn)元，決算數6257.75萬(wàn)元，預決算差異率14.47%，差異主要原因增加公共安全支出，散亂污企業(yè)清理支出，警務(wù)站巡控隊員社保補貼支出，村務(wù)工作者工資支出。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少15萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出9.57萬(wàn)元，與上年相比，增加4.45萬(wàn)元，增長(cháng)86.91%。增減變化的主要原因是：增加公共安全支出，散亂污企業(yè)清理支出，警務(wù)站巡控隊員社保補貼支出，村務(wù)工作者工資支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），其他支出支出9.57萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），商品和服務(wù)支出3.85萬(wàn)元, 資本性支出5.72萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數9.57萬(wàn)元，預決算差異率100%。差異主要原因年初單位未做政府性基金預算，因此無(wú)法對比。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余1814.86萬(wàn)元，與上年相比，增加1462.08萬(wàn)元，增長(cháng)414.45%。
其中財政撥款結轉結余60.54萬(wàn)元，與上年相比，減少215.10萬(wàn)元，降低78.04%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.54萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.22%，減少原因是減少公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.54萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.22%，減少原因是減少公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出。公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.54萬(wàn)元。主要用于政府車(chē)輛加油、維修等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為40輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出242.16萬(wàn)元，比上年減少568.05萬(wàn)元，降低70.11%。主要原因是為節省開(kāi)支辦公費減少83.62萬(wàn)元，水費減少4.16萬(wàn)元，電費減少15.88萬(wàn)元，租賃費減少5.7萬(wàn)元，勞務(wù)費減少8.59萬(wàn)元，其他交通費減少55.47萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出減少357.37萬(wàn)元。
2018年度高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，資產(chǎn)總計5498.12萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3218.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1771.50萬(wàn)元，其中：房屋11,972.21（平方米），價(jià)值614.47萬(wàn)元，共有車(chē)輛40輛，價(jià)值442.16萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)36輛，其他用車(chē)主要是輕型客車(chē)、小型車(chē)用于職工通勤、運送垃圾的垃圾車(chē)、清理污水的吸污車(chē)及灑水車(chē)等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值714.86萬(wàn)元。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
30%績(jì)效工資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，30%績(jì)效工資項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為51.76萬(wàn)元，執行數為51.76萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金51.76萬(wàn)元，采取直接支付形式，于2018年全部發(fā)放完畢。二是財政所嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是存在的問(wèn)題有預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
30%績(jì)效工資 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
51.76萬(wàn)元 |
執行數： |
51.76萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
51.76萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
51.76萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 及時(shí)、準確發(fā)放事業(yè)編制干部30%績(jì)效工資。 |
已按要求及時(shí)、準確發(fā)放事業(yè)編制干部30%績(jì)效工資。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放人數事業(yè)41人 |
實(shí)際發(fā)放人數事業(yè)41人 |
||
| 指標2： |
預期發(fā)放人數社區20人 |
實(shí)際發(fā)放人數社區20人 |
||||
| 指標3： |
預期發(fā)放人數后勤4人 |
實(shí)際發(fā)放人數后勤4人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放準確率事業(yè)100% |
實(shí)際發(fā)放準確率事業(yè)100% |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放準確率社區100% |
實(shí)際發(fā)放準確率社區100% |
||||
| 指標3： |
預期發(fā)放準確率后勤100% |
實(shí)際發(fā)放準確率后勤100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期事業(yè)發(fā)放時(shí)間2018年5月31日 |
實(shí)際事業(yè)發(fā)放時(shí)間2018年5月31日 |
|||
| 指標2： |
預期社區發(fā)放時(shí)間2018年5月31日 |
實(shí)際社區發(fā)放時(shí)間2018年5月31日 |
||||
| 指標3： |
預期后勤發(fā)放時(shí)間2018年5月31日 |
實(shí)際后勤發(fā)放時(shí)間2018年5月31日 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期發(fā)放金額事業(yè)32.65萬(wàn)元 |
實(shí)際發(fā)放金額事業(yè)32.65萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放金額社區15.93萬(wàn)元 |
實(shí)際發(fā)放金額社區15.93萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
預期發(fā)放金額后勤3.18萬(wàn)元 |
實(shí)際發(fā)放金額后勤3.18萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期完成日常業(yè)務(wù)工作 |
實(shí)際已完成日常業(yè)務(wù)工作 |
|||
| 指標2： |
預期參與社會(huì )工作 |
實(shí)際已參與完成社會(huì )工作 |
||||
| 指標2： |
預期參與經(jīng)濟建設發(fā)展工作 |
實(shí)際已參與完成經(jīng)濟建設發(fā)展工作 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期有效提高工作積極性 |
實(shí)際有效提高工作積極性 |
|||
| 指標2： |
預期有效提高工作責任感 |
實(shí)際有效提高工作責任感 |
||||
| 指標3： |
預期有效提高收入水平 |
實(shí)際有效提高收入水平 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期事業(yè)職工滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際事業(yè)職工滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期社區職工滿(mǎn)意度＞95% |
社區職工滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| 指標3： |
預期后勤職工滿(mǎn)意度＞95% |
后勤職工滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| 警務(wù)站工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，警務(wù)站工作經(jīng)費項目自評得分95分。項目全年預算數為91.3萬(wàn)元，執行數為91.3萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金91.3萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年全部使用完畢。二是該項目用于堅決貫徹落實(shí)自治區黨委“1+3+3+改革開(kāi)放”工作部署和市委確定的聚焦總目標、抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”總體思路及區委各項工作安排。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
警務(wù)站工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
91.3萬(wàn)元 |
執行數： |
91.3萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
91.3萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
91.3萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 保證安寧渠鎮轄區全部警務(wù)站正常運轉運行 |
安寧渠鎮轄區全部警務(wù)站正常運轉、運行。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期警務(wù)站數量14個(gè) |
實(shí)際警務(wù)站數量14個(gè) |
||
| 指標2： |
預期警務(wù)站車(chē)數量14輛 |
實(shí)際警務(wù)站車(chē)數量14輛 |
||||
| 指標3： |
預期警務(wù)站裝備采購次數4次 |
實(shí)際警務(wù)站裝備采購次數4次 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期警務(wù)站車(chē)數正常運行率＞95% |
實(shí)際警務(wù)站車(chē)數正常運行率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期警務(wù)站裝備采購完成率＞95% |
實(shí)際警務(wù)站裝備采購完成率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期警務(wù)站工作覆率＞95% |
實(shí)際警務(wù)站工作覆率＞95% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期警務(wù)站車(chē)輛維修及時(shí)率＞95% |
實(shí)際警務(wù)站車(chē)輛維修及時(shí)率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期警務(wù)站裝備采購送達率＞95% |
實(shí)際警務(wù)站裝備采購送達率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期警務(wù)站工作完成率＞95% |
實(shí)際警務(wù)站工作完成率＞95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期車(chē)輛運行經(jīng)費40萬(wàn)元 |
實(shí)際車(chē)輛運行經(jīng)費40萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
預期裝備采購經(jīng)費30萬(wàn)元 |
實(shí)際裝備采購經(jīng)費30萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
預期日常辦公經(jīng)費21.3萬(wàn)元 |
實(shí)際日常辦公經(jīng)費21.3萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期提高基層各族黨員干部職工增進(jìn)民族團結和維護社會(huì )意識 |
實(shí)際提高基層各族黨員干部職工增進(jìn)民族團結和維護社會(huì )意識 |
|||
| 指標2： |
預期確保自治區黨委、市委、區委各項決策部署落到實(shí)處、取得實(shí)效 |
實(shí)際確保自治區黨委、市委、區委各項決策部署落到實(shí)處、取得實(shí)效 |
||||
| 指標3： |
預期為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
實(shí)際為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期擁有良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際擁有良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期轄區群眾滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區群眾滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 村務(wù)工作者工資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，村務(wù)工作者工資項目績(jì)效項目自評得分95分。項目全年預算數為128.36萬(wàn)元，執行數為128.36萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金128.36萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年全部發(fā)放完畢。二是該項目用于我鎮村務(wù)工作者工資，確保村務(wù)工作者勞有所得。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
村務(wù)工作者工資 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
128.36萬(wàn)元 |
執行數： |
128.36萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
128.36萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
128.36萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 及時(shí)、準確發(fā)放村務(wù)工作者工資、社保、管理費。 |
已按要求及時(shí)、準確發(fā)放村務(wù)工作者工資、社保、管理費。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放人數36人 |
實(shí)際發(fā)放人數36人 |
||
| 指標2： |
預期發(fā)放次數12月 |
實(shí)際發(fā)放次數12月 |
||||
| 指標3： |
預期資金管理人數1人 |
實(shí)際資金管理人數1人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放金額準確性＞95% |
實(shí)際發(fā)放金額準確性＞95% |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放次數準確性100% |
實(shí)際發(fā)放次數準確性100% |
||||
| 指標3： |
預期發(fā)放人數準確性100% |
實(shí)際發(fā)放人數準確性100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期發(fā)放時(shí)間每月25日前 |
實(shí)際發(fā)放時(shí)間每月25日前 |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放時(shí)間準確率100% |
實(shí)際發(fā)放時(shí)間準確率100% |
||||
| 指標3： |
預期資金申請時(shí)間及時(shí)率100% |
實(shí)際資金申請時(shí)間及時(shí)率100% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期工資標準2792.62元/月/人 |
實(shí)際工資標準2792.62元/月/人 |
|||
| 指標2： |
預期管理費35元/月/人 |
實(shí)際管理費35元/月/人 |
||||
| 指標3： |
預期社保標準899.02元/月/人 |
實(shí)際社保標準899.02元/月/人 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期完成日常業(yè)務(wù)工作 |
實(shí)際已完成日常業(yè)務(wù)工作 |
|||
| 指標2： |
預期參與社會(huì )工作 |
實(shí)際已參與完成社會(huì )工作 |
||||
| 指標2： |
預期參與經(jīng)濟建設發(fā)展工作 |
實(shí)際已參與完成經(jīng)濟建設發(fā)展工作 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期有效提高工作積極性 |
實(shí)際有效提高工作積極性 |
|||
| 指標2： |
預期有效提高工作責任感 |
實(shí)際有效提高工作責任感 |
||||
| 指標3： |
預期有效提高收入水平 |
實(shí)際有效提高收入水平 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期村務(wù)工作者滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際村務(wù)工作者滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區管理對象滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區管理對象滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| 指標3： |
預期本級管理單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際本級管理單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| 警務(wù)站巡控隊員工資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，警務(wù)站巡控隊員工資項目自評得分95分。項目全年預算數為1165.76萬(wàn)元，執行數為1165.76萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是，項目資金1165.76萬(wàn)元，采取直接支付形式，于2018年全部使用完畢。二是及時(shí)發(fā)放我鄉巡邏防控人員及轄區五個(gè)便民警務(wù)站隊員人員工資，并為納入合同管理的人員繳納社會(huì )保險金。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
警務(wù)站巡控隊員工資 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
1165.76萬(wàn)元 |
執行數： |
1165.76萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
1165.76萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
1165.76萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 保證安寧渠鎮轄區全部警務(wù)站巡控隊員工資及時(shí)、準確發(fā)放。 |
安寧渠鎮轄區全部警務(wù)站巡控隊員工資已及時(shí)、準確發(fā)放。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放人數235人 |
實(shí)際發(fā)放人數235人 |
||
| 指標2： |
預期發(fā)放次數12次 |
實(shí)際發(fā)放次數12次 |
||||
| 指標3： |
預期資金管理人數1人 |
實(shí)際資金管理人數1人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放金額準確性＞95% |
實(shí)際發(fā)放金額準確性＞95% |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放次數準確性100% |
實(shí)際發(fā)放次數準確性100% |
||||
| 指標3 |
預期發(fā)放人數準確性100% |
實(shí)際發(fā)放人數準確性100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期發(fā)放時(shí)間每月10號 |
實(shí)際發(fā)放時(shí)間每月10號 |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放時(shí)間及時(shí)率＞95% |
實(shí)際發(fā)放時(shí)間及時(shí)率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期資金申請撥付準確率＞95% |
實(shí)際資金申請撥付準確率＞95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期工資標準3500元/月/人 |
實(shí)際工資標準3500元/月/人 |
|||
| 指標2： |
預期管理費35元/月/人 |
實(shí)際管理費35元/月/人 |
||||
| 指標3： |
預期社保標準899.06元/月/人 |
實(shí)際社保標準899.06元/月/人 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期協(xié)助派出所維護班轄區治安秩序 |
實(shí)際協(xié)助派出所維護班轄區治安秩序 |
|||
| 指標2： |
預期積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作 |
實(shí)際積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作 |
||||
| 指標3： |
預期開(kāi)展武裝拉練，強化個(gè)人能力，增強處突本領(lǐng)。 |
實(shí)際開(kāi)展武裝拉練，強化個(gè)人能力，增強處突本領(lǐng)。 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期巡控隊員滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際巡控隊員滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區群眾滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區群眾滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| 指標3： |
預期轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| 兩項工作信息采集點(diǎn)工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，兩項工作信息采集點(diǎn)工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為7.91萬(wàn)元，執行數為7.91萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金7.91萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年全部使用完畢。二是該項目用于我鎮建立人口信息采集點(diǎn)，幫助轄區群眾不用出遠門(mén)就可以快捷的完成個(gè)人信息錄入。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
兩項工作信息采集點(diǎn)工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
7.91萬(wàn)元 |
執行數： |
7.91萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
7.91萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
7.91萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 保證安寧渠鎮轄區全部人口達到100%全采集，全上傳。 |
安寧渠鎮轄區全部人口已完成達到100%全采集，全上傳。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期采集點(diǎn)建設數2個(gè) |
實(shí)際采集點(diǎn)建設數2個(gè) |
||
| 指標2： |
預期采集點(diǎn)民警數1人 |
實(shí)際采集點(diǎn)民警數1人 |
||||
| 指標3： |
預期采集點(diǎn)工作人員數4人 |
實(shí)際采集點(diǎn)工作人員數4人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期常住人口采集率100% |
實(shí)際常住人口采集率100% |
|||
| 指標2： |
預期流動(dòng)人口采集率100% |
實(shí)際流動(dòng)人口采集率100% |
||||
| 指標3： |
預期數據上傳率100% |
實(shí)際數據上傳率100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期信息采集期限2018年2月-6月 |
實(shí)際信息采集期限2018年2月-6月 |
|||
| 指標2： |
預期數據上傳期限2018年2月-6月 |
實(shí)際數據上傳期限2018年2月-6月 |
||||
| 指標3： |
預期補錄采集期限2018年6月-8月 |
實(shí)際補錄采集期限2018年6月-8月 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期采集點(diǎn)建立經(jīng)費2萬(wàn)元/個(gè) |
實(shí)際采集點(diǎn)建立經(jīng)費2萬(wàn)元/個(gè) |
|||
| 指標2： |
預期采集點(diǎn)運行1萬(wàn)元/個(gè) |
實(shí)際采集點(diǎn)運行1萬(wàn)元/個(gè) |
||||
| 指標3： |
預期采集點(diǎn)伙食補助0.96萬(wàn)元/個(gè) |
實(shí)際采集點(diǎn)伙食補助0.96萬(wàn)元/個(gè) |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期全面采集核實(shí)公民身份信息，做到無(wú)遺漏 |
實(shí)際全面采集核實(shí)公民身份信息，做到無(wú)遺漏 |
|||
| 指標2： |
預期加強了社會(huì )管理，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。 |
實(shí)際有效加強了社會(huì )管理，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。 |
||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期常住人口滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際常住人口滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期流動(dòng)人口滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際流動(dòng)人口滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| 指標2： |
預期本級管理單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際本級管理單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 寧華社區設計費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，寧華社區設計費項目績(jì)效自評得分為10分。項目全年預算數為3.34萬(wàn)元，執行數為0.16萬(wàn)元，完成預算的4.79%。項目資金為2017年財政撥款結轉3.34萬(wàn)元，2018年支出0.16萬(wàn)元規劃費，本年項目暫停，沒(méi)有進(jìn)行項目組織。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
寧華社區規劃費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
3.34萬(wàn)元 |
執行數： |
0.16萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
3.34萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
0.16萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 本年度項目暫停，未設定預期目標。 |
本年度項目暫停，未設定預期目標。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 農村文化建設資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，農村文化建設資金項目績(jì)效自評得分為自評得分為0分。項目全年預算數為5.89萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。項目資金5.89萬(wàn)元，本年項目沒(méi)有開(kāi)展，沒(méi)有相應的支出。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村文化建設資金 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
5.89萬(wàn)元 |
執行數： |
0萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
5.89萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
0萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 未設定預期目標。 |
未開(kāi)展此項工作。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1 |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 清真寺開(kāi)口飯費用項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，清真寺開(kāi)口飯費用項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為7.8萬(wàn)元，執行數為7.8萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金7.8萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年全部使用完畢。二是該項目主要用于我鄉寺管會(huì )為轄區清真寺信教公民期間購置開(kāi)口飯，寺管會(huì )及時(shí)做好開(kāi)口飯的采購工作，確保了順利完成。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
清真寺開(kāi)口飯費用 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
7.8萬(wàn)元 |
執行數： |
7.8萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
7.8萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
7.8萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 保證期間，能夠為清真寺提供符合標準的開(kāi)口飯。 |
已在期間，為清真寺提了供符合標準的開(kāi)口飯。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期提供馕清真寺數量13座 |
實(shí)際提供馕清真寺數量13座 |
||
| 指標2： |
預期提供水果清真寺數量13座 |
實(shí)際提供水果清真寺數量13座 |
||||
| 指標3： |
預期提供開(kāi)水清真寺數量13座 |
實(shí)際提供開(kāi)水清真寺數量13座 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期食品衛生合格率100% |
實(shí)際食品衛生合格率100% |
|||
| 指標2： |
預期食品供應充足率＞95% |
實(shí)際食品供應充足率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期資金支付準確率＞95% |
實(shí)際資金支付準確率＞95% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期馕供應及時(shí)率＞95% |
實(shí)際馕供應及時(shí)率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期水果供應及時(shí)率＞95% |
實(shí)際水果供應及時(shí)率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期開(kāi)水供應及時(shí)率＞95% |
實(shí)際開(kāi)水供應及時(shí)率＞95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期馕供應標準每個(gè)清真寺2000元 |
實(shí)際馕供應標準每個(gè)清真寺2000元 |
|||
| 指標2： |
預期水果供應標準每個(gè)清真寺3000元 |
實(shí)際水果供應標準每個(gè)清真寺3000元 |
||||
| 指標3： |
預期開(kāi)水供應標準每個(gè)清真寺1000元 |
實(shí)際開(kāi)水供應標準每個(gè)清真寺1000元 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期讓信教公民感受到黨和政府的關(guān)心和關(guān)懷。 |
實(shí)際讓信教公民感受到黨和政府的關(guān)心和關(guān)懷。 |
|||
| 指標2： |
預期讓信教公眾了解到到黨和政府對信教群眾的關(guān)心和關(guān)懷。 |
實(shí)際讓信教公眾了解到到黨和政府對信教群眾的關(guān)心和關(guān)懷。 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期良好的群眾基礎對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際良好的群眾基礎對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期信教群眾滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際信教群眾滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期信教群眾滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際信教群眾滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| 指標3： |
預期信教群眾滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際信教群眾滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 寺管會(huì )工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，清真寺開(kāi)口飯費用項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為4萬(wàn)元，執行數為4萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金4萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年全部使用完畢。二是該項目用于我鄉轄區駐村寺管會(huì )寺正常辦公運轉支出及開(kāi)展活動(dòng)費用，更好的加強清真寺活動(dòng)管理服務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
寺管會(huì )工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
4萬(wàn)元 |
執行數： |
4萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
4萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
4萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 保證安寧渠鎮轄區全部寺管會(huì )正常辦公運轉支出及開(kāi)展活動(dòng)費用，確保清真寺工作正常開(kāi)展。 |
安寧渠鎮轄區全部寺管會(huì )正常辦公運轉支出及開(kāi)展活動(dòng)費用，確保清真寺工作正常開(kāi)展。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期寺管會(huì )數量4個(gè) |
實(shí)際寺管會(huì )數量4個(gè) |
||
| 指標2： |
預期房租支付次數1次 |
實(shí)際房租支付次數1次 |
||||
| 指標3： |
預期水電暖支付次數4次 |
實(shí)際水電暖支付次數4次 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期房租支付率100% |
實(shí)際房租支付率100% |
|||
| 指標2： |
預期水電暖支付率≥90% |
實(shí)際水電暖支付率≥90% |
||||
| 指標3： |
預期辦公用品支付率≥80% |
實(shí)際辦公用品支付率≥80% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期房租支付時(shí)間2018年12月31日前 |
實(shí)際房租支付時(shí)間2018年12月31日前 |
|||
| 指標2： |
預期水電暖支付時(shí)間每季度結束后15天內 |
實(shí)際水電暖支付時(shí)間每季度結束后15天內 |
||||
| 指標3： |
預期辦公用品支付時(shí)間2018年12月31日前 |
實(shí)際辦公用品支付時(shí)間2018年12月31日前 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期房租支付標準5000元 |
實(shí)際房租支付標準5000元 |
|||
| 指標2： |
預期水電暖支付標準2500元 |
實(shí)際水電暖支付標準2500元 |
||||
| 指標3： |
預期辦公用品購買(mǎi)標準2500元 |
實(shí)際辦公用品購買(mǎi)標準2500元 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期促進(jìn)和睦和諧，事務(wù)正常處理。 |
實(shí)際促進(jìn)和睦和諧，事務(wù)正常處理。 |
|||
| 指標2： |
預期密切聯(lián)系信教群眾，保持團結一心。 |
實(shí)際密切聯(lián)系信教群眾，保持團結一心。 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期轄區群眾滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區群眾滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期信教群眾滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際信教群眾滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 文化館、美術(shù)館、圖書(shū)館開(kāi)放資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為0分。項目全年預算數為9萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。未開(kāi)展項目。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
文化館、圖書(shū)館、美術(shù)館開(kāi)放資金 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
9萬(wàn)元 |
執行數： |
0萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
9萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
0萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 未設定預期目標。 |
未開(kāi)展此項工作。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1 |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 鄉級人大代表經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為2.7萬(wàn)元，執行數為2.7萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金2.7萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年全部發(fā)放完畢。二是我鎮統籌安排，做好了換屆選舉工作，進(jìn)一步加強國家基層政權建設，鞏固黨的執行地位，保障人民當家作主。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
鄉級人大工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
2.7萬(wàn)元 |
執行數： |
2.7萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
2.7萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
2.7萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 開(kāi)展聯(lián)系選民活動(dòng)，開(kāi)展視察調研活動(dòng)，保證人大會(huì )議順利召開(kāi)，圓滿(mǎn)閉幕。 |
已開(kāi)展聯(lián)系選民活動(dòng)，已開(kāi)展視察調研活動(dòng)，保人大會(huì )議已順利召開(kāi)，圓滿(mǎn)閉幕。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期人大代表數54人 |
實(shí)際人大代表數54人 |
||
| 指標2： |
預期聯(lián)系選民次數2次 |
實(shí)際聯(lián)系選民次數2次 |
||||
| 指標3： |
預期調研活動(dòng)次數1次 |
實(shí)際調研活動(dòng)次數1次 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期參會(huì )率≥95% |
實(shí)際參會(huì )率≥95% |
|||
| 指標2： |
預期選民聯(lián)系率≥95% |
實(shí)際選民聯(lián)系率≥95% |
||||
| 指標3： |
預期調研完成率≥95% |
實(shí)際調研完成率≥95% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期會(huì )議時(shí)間2天 |
實(shí)際會(huì )議時(shí)間2天 |
|||
| 指標2： |
預期選民聯(lián)系及時(shí)率100% |
實(shí)際選民聯(lián)系及時(shí)率100% |
||||
| 指標3： |
預期調研完成及時(shí)率100% |
實(shí)際調研完成及時(shí)率100% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期代表誤餐費200元/人 |
實(shí)際代表誤餐費200元/人 |
|||
| 指標2： |
預期調研工作經(jīng)費150元/人 |
實(shí)際調研工作經(jīng)費150元/人 |
||||
| 指標3： |
預期會(huì )議工作經(jīng)費150元/人 |
實(shí)際會(huì )議工作經(jīng)費150元/人 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期保障人民當家作主，推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )持續發(fā)展 |
實(shí)際保障人民當家作主，推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )持續發(fā)展 |
|||
| 指標2： |
預期進(jìn)一步加強國家基層政權建設 |
實(shí)際進(jìn)一步加強國家基層政權建設 |
||||
| 指標3： |
預期鞏固黨的執行地位 |
實(shí)際鞏固黨的執行地位 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期良好的群眾基礎對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際良好的群眾基礎對社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期人大代表滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際人大代表滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
預期選民滿(mǎn)意度≥85% |
實(shí)際選民滿(mǎn)意度≥85% |
||||
| 指標3： |
預期村民滿(mǎn)意度≥85 |
實(shí)際村民滿(mǎn)意度≥85 |
||||
| …… |
||||||
| 巡邏員工資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為965.32萬(wàn)元，執行數為965.32萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金965.32萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年全部使用完畢。二是參加轄區治安巡邏，隱患排查、協(xié)助派出所維護班轄區治安秩序，堅決貫徹上級指示、積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作、掌握專(zhuān)業(yè)知識和應急處突工作能力，保障全鄉人民安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
巡邏員工資 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
965.32萬(wàn)元 |
執行數： |
965.32萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
965.32萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
965.32萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 保證安寧渠鎮轄區全部單位巡邏員工資及時(shí)、準確收到工資。 |
安寧渠鎮轄區全部巡邏員工資已及時(shí)、準確發(fā)放。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放人數302人 |
實(shí)際發(fā)放人數302人 |
||
| 指標2： |
預期發(fā)放次數12次 |
實(shí)際發(fā)放次數12次 |
||||
| 指標3： |
預期資金管理人數1人 |
實(shí)際資金管理人數1人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放金額準確性＞95% |
實(shí)際發(fā)放金額準確性＞95% |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放次數準確性100% |
實(shí)際發(fā)放次數準確性100% |
||||
| 指標3： |
預期發(fā)放人數準確性100% |
實(shí)際發(fā)放人數準確性100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期發(fā)放時(shí)間及時(shí)率＞95% |
實(shí)際發(fā)放時(shí)間及時(shí)率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放時(shí)間每月25號 |
實(shí)際發(fā)放時(shí)間每月25號 |
||||
| 指標3： |
預期資金申請撥付及時(shí)率＞95% |
實(shí)際資金申請撥付及時(shí)率＞95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期工資標準大月1800元/月/人，小月1750元/月/人 |
實(shí)際工資標準大月1800元/月/人，小月1750元/月/人 |
|||
| 指標2： |
預期補助費標準800元/月/人 |
實(shí)際補助費標準800元/月/人 |
||||
| 指標3： |
預期優(yōu)秀獎勵金標準200元/月/人 |
實(shí)際優(yōu)秀獎勵金標準200元/月/人 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期協(xié)助派出所維護班轄區治安秩序 |
實(shí)際協(xié)助派出所維護班轄區治安秩序 |
|||
| 指標2： |
預期積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作 |
實(shí)際積極配合村兩委班子各項入戶(hù)工作 |
||||
| 指標3： |
預期開(kāi)展武裝拉練，強化個(gè)人能力，增強處突本領(lǐng)。 |
實(shí)際開(kāi)展武裝拉練，強化個(gè)人能力，增強處突本領(lǐng)。 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期巡邏員員滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際巡邏員員滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區群眾滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區群眾滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| 指標3： |
預期轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 安全生產(chǎn)獎勵金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為3萬(wàn)元，執行數為3萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金3萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年全部發(fā)放完畢。二是該項目用于發(fā)放我鎮2017年參與安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導干部。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
安全生產(chǎn)獎勵金 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
3萬(wàn)元 |
執行數： |
3萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
3萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
3萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 預期支付參與2017年安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導干部獎金。 |
實(shí)際已按要求支付了參與2017年安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導干部獎金。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期領(lǐng)導參與人數2人 |
實(shí)際領(lǐng)導參與人數2人 |
||
| 指標2： |
預期干部參與人數10人 |
實(shí)際干部參與人數10人 |
||||
| 指標3： |
預期資金管理人數1人 |
實(shí)際資金管理人數1人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放金額準確率100% |
實(shí)際發(fā)放金額準確率100% |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放人數準確率100% |
實(shí)際發(fā)放人數準確率100% |
||||
| 指標3： |
預期發(fā)放次數準確率100% |
實(shí)際發(fā)放次數準確率100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期發(fā)放時(shí)間2018年12月31日前 |
實(shí)際發(fā)放時(shí)間2018年12月31日前 |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放及時(shí)率≥95% |
實(shí)際發(fā)放及時(shí)率≥95% |
||||
| 指標3： |
預期資金申請撥付及時(shí)率≥95% |
預期資金申請撥付及時(shí)率≥95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期正職領(lǐng)導獎金標準4500元 /人 |
實(shí)際領(lǐng)導獎金標準4500元 /人 |
|||
| 指標2： |
預期副職領(lǐng)導獎金標準2100元 /人 |
預期副職領(lǐng)導獎金標準2100元 /人 |
||||
| 指標3： |
預期干部獎金標準2100元 /人 |
實(shí)際干部獎金標準2100元 /人 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期落實(shí)安全生產(chǎn)機制，有效降低人身傷害危險。 |
實(shí)際落實(shí)安全生產(chǎn)機制，有效降低人身傷害危險。 |
|||
| 指標2： |
預期落實(shí)安全生產(chǎn)機制，有效降低社會(huì )財產(chǎn)、國家財產(chǎn)的損失。 |
實(shí)際落實(shí)安全生產(chǎn)機制，有效降低社會(huì )財產(chǎn)、國家財產(chǎn)的損失。 |
||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期擁有良好的安全生產(chǎn)環(huán)境對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際擁有良好的安全生產(chǎn)環(huán)境對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 保潔員工資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為375.44萬(wàn)元，執行數為375.44萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金375.44萬(wàn)元，采取直接支付形式于2018年全部發(fā)放完畢。二是該項目用于我鎮支付保潔員工資、社保、早餐、管理費。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
保潔員工資 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
375.44萬(wàn)元 |
執行數： |
375.44萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
375.44萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
375.44萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 及時(shí)、準確發(fā)放保潔員工資、社保、早餐、管理費。 |
已按要求及時(shí)、準確發(fā)放保潔員工資、社保、早餐、管理費。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放110人 |
實(shí)際發(fā)放110人 |
||
| 指標2： |
預期發(fā)放12次 |
實(shí)際發(fā)放12次 |
||||
| 指標3： |
預期資金管理人數1人 |
實(shí)際資金管理人數1人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放金額準確率＞95% |
實(shí)際發(fā)放金額準確率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放人數準確率＞95% |
實(shí)際發(fā)放人數準確率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期發(fā)放次數準確率＞95% |
實(shí)際發(fā)放次數準確率＞95% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期發(fā)放時(shí)間每月25日前 |
實(shí)際發(fā)放時(shí)間每月25日前 |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放及時(shí)率＞95% |
實(shí)際發(fā)放及時(shí)率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期資金申請撥付及時(shí)率＞95% |
實(shí)際資金申請撥付及時(shí)率＞95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期工資2955元/月/人 |
實(shí)際工資2955元/月/人 |
|||
| 指標2： |
預期管理費35元/月/人 |
實(shí)際管理費35元/月/人 |
||||
| 指標3： |
預期早餐3.5元/天/人 |
實(shí)際早餐3.5元/天/人 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期提高農村勞動(dòng)人口就業(yè)率 |
實(shí)際提高農村勞動(dòng)人口就業(yè)率 |
|||
| 指標2： |
預期保證轄區道路街面整潔有序 |
實(shí)際保證轄區道路街面整潔有序 |
||||
| 指標3： |
預期保證轄區冬季道路無(wú)積雪，保證了交通暢通及行車(chē)安全 |
實(shí)際保證了轄區冬季道路無(wú)積雪，保證了交通暢通及行車(chē)安全 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期良好的環(huán)境對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際良好的環(huán)境對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期保潔員滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際保潔員滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| 指標3： |
預期轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 村級訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為90萬(wàn)元，執行數為90萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金90萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年基本使用完畢。二是該項目用于社區訪(fǎng)惠聚工作隊服務(wù)轄區群眾、宣傳文化、維護轄區團結等相關(guān)方面。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
村級訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
90萬(wàn)元 |
執行數： |
90萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
90萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
90萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 預期為轄區居民進(jìn)行政策宣傳，提供惠民服務(wù)，加強轄區團結。 |
實(shí)際已按照要求為轄區居民提供了政策宣傳，提供了惠民服務(wù)，加強了轄區團結。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期宣傳政策每周不少于一次 |
實(shí)際宣傳政策每周二次 |
||
| 指標2： |
預期服務(wù)群眾每周不少于一次 |
實(shí)際服務(wù)群眾每周二次 |
||||
| 指標3： |
預期維護每周不少于一次 |
實(shí)際維護每周二次 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期宣傳政策完成率＞90% |
實(shí)際宣傳政策完成率＞90% |
|||
| 指標2： |
預期服務(wù)群眾完成率＞90% |
實(shí)際服務(wù)群眾完成率＞90% |
||||
| 指標3： |
預期維護完成率＞90% |
實(shí)際維護完成率＞90% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期宣傳政策完成期2018年12月31日前 |
實(shí)際宣傳政策完成期2018年12月31日前 |
|||
| 指標2： |
預期服務(wù)群眾完成期2018年12月31日前 |
實(shí)際服務(wù)群眾完成期2018年12月31日前 |
||||
| 指標3： |
預期維護完成期2018年12月31日前 |
實(shí)際維護完成期2018年12月31日前 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期宣傳政策經(jīng)費標準4萬(wàn)元/年 |
實(shí)際宣傳政策經(jīng)費標準4萬(wàn)元/年 |
|||
| 指標2： |
預期服務(wù)群眾經(jīng)費標準7萬(wàn)元/年 |
實(shí)際服務(wù)群眾經(jīng)費標準7萬(wàn)元/年 |
||||
| 指標3： |
預期維護經(jīng)費標準4萬(wàn)元/年 |
實(shí)際維護經(jīng)費標準4萬(wàn)元/年 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期保證轄區居民、單位能及時(shí)了解黨和國家的各項與之相關(guān)的政策 |
實(shí)際保證轄區居民、單位能及時(shí)了解黨和國家的各項與之相關(guān)的政策 |
|||
| 指標2： |
預期提高基層各族黨員干部職工群眾民族團結和維護社會(huì )意識 |
實(shí)際提高基層各族黨員干部職工群眾民族團結和維護社會(huì )意識 |
||||
| 指標2： |
預期幫助群眾解決實(shí)際困難，提供各項優(yōu)質(zhì)便民服務(wù)。 |
實(shí)際幫助群眾解決實(shí)際困難，提供各項優(yōu)質(zhì)便民服務(wù)。 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 村級一事一議項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為21.54萬(wàn)元，執行數為21.54萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金21.54萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年全部使用完畢。二是該項目用于我河西村、保昌堡村垃圾清運，支付各項租賃費、勞務(wù)費等。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
村級一事一議 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
21.54萬(wàn)元 |
執行數： |
21.54萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
10萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
10萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
11.54萬(wàn)元 |
其他資金 |
11.54萬(wàn)元 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 支付河西村、保昌堡村垃圾清運租賃費、勞務(wù)費。保證環(huán)境衛生整潔。 |
已按照要求支付河西村、保昌堡村垃圾清運租賃費、勞務(wù)費。保證了環(huán)境衛生整潔。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期垃圾清運718車(chē) |
實(shí)際垃圾清運718車(chē) |
||
| 指標2： |
預期垃圾清運2000噸 |
實(shí)際垃圾清運2000噸 |
||||
| 指標3： |
預期兩周完成 |
實(shí)際兩周完成 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期垃圾清運率河西村＞95% |
實(shí)際垃圾清運率河西村＞95% |
|||
| 指標2： |
預期垃圾清運率保昌堡村＞95% |
實(shí)際垃圾清運率保昌堡村＞95% |
||||
| 指標3： |
預期總體垃圾清運率＞95% |
實(shí)際總體垃圾清運率＞95% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期清理完成時(shí)間2018年12月31日前 |
實(shí)際清理完成時(shí)間2018年12月31日前 |
|||
| 指標2： |
預期清理及時(shí)率河西村＞95% |
實(shí)際清理及時(shí)率河西村＞95% |
||||
| 指標3： |
預期清理及時(shí)率保昌堡村＞95% |
實(shí)際清理及時(shí)率保昌堡村＞95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期運輸車(chē)成本300元/車(chē) |
實(shí)際運輸車(chē)成本300元/車(chē) |
|||
| 指標2： |
預期挖機成本260元/小時(shí) |
實(shí)際挖機成本260元/小時(shí) |
||||
| 指標3： |
預期人工成本250元/天 |
實(shí)際人工成本250元/天 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期受益人口數量5476人 |
實(shí)際受益人口數量5476人 |
|||
| 指標2： |
預期減少因各類(lèi)污染源排放堆到而產(chǎn)生的各類(lèi)矛盾糾紛。 |
實(shí)際減少因各類(lèi)污染源排放堆到而產(chǎn)生的各類(lèi)矛盾糾紛。 |
||||
| 指標3： |
預期保證轄區道路街面整潔有序 |
實(shí)際保證轄區道路街面整潔有序 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
預期減少固體垃圾堆到，減少土壤污染 |
實(shí)際減少固體垃圾堆到，減少土壤污染 |
|||
| 指標2： |
預期減少有害污染，保證轄區水源、土壤、空氣無(wú)毒害。保證轄區居民健康狀況良好 |
實(shí)際減少有害污染，保證轄區水源、土壤、空氣無(wú)毒害。保證轄區居民健康狀況良好 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期良好的環(huán)境對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際良好的環(huán)境對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 村級運轉經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為320萬(wàn)元，執行數為320萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金320萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年全部使用完畢。二是該項目用于堅決貫徹落實(shí)自治區黨委“1+3+3+改革開(kāi)放”工作部署和市委確定的聚焦總目標、抓好“三件大事”、建設“六個(gè)首府”總體思路及區委各項工作安排。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
村級運轉經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
320萬(wàn)元 |
執行數： |
320萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
320萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
320萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 預期保證安寧渠鎮轄區各村正常運轉，保證轄區大局，服務(wù)好群眾，加強黨組織陣地與隊伍建設。 |
實(shí)際保證安寧渠鎮轄區各村正常運轉，保證轄區大局，服務(wù)好群眾，加強黨組織陣地與隊伍建設。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期工作保持轄區大局 |
實(shí)際工作保持轄區大局 |
||
| 指標2： |
預期社會(huì )民生工作保證解決好群眾的大事小事 |
實(shí)際社會(huì )民生工作保證解決好群眾的大事小事 |
||||
| 指標3： |
預期黨建工作鞏固加強基層黨組織陣地與隊伍 |
實(shí)際黨建工作鞏固加強基層黨組織陣地與隊伍 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期工作完成率＞95% |
實(shí)際工作完成率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期社會(huì )民生工作完成率＞95% |
實(shí)際社會(huì )民生工作完成率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期黨建工作完成率＞95% |
實(shí)際黨建工作完成率＞95% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期工作完成及時(shí)率＞95% |
實(shí)際工作完成及時(shí)率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期社會(huì )民生工作完成及時(shí)率＞95% |
實(shí)際社會(huì )民生工作完成及時(shí)率＞95% |
||||
| 指標2： |
預期黨建工作完成率及時(shí)＞95% |
實(shí)際黨建工作完成及時(shí)率＞95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期工作經(jīng)費標準每村15萬(wàn)元 |
實(shí)際工作經(jīng)費標準每村15萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
預期社會(huì )民生工作經(jīng)費標準每村15萬(wàn)元 |
實(shí)際社會(huì )民生工作經(jīng)費標準每村15萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
預期黨建民生工作經(jīng)費標準每村10萬(wàn)元 |
實(shí)際黨建民生工作經(jīng)費標準每村10萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期提高基層各族黨員干部群眾維護社會(huì )意識，保證轄區社會(huì )大局平穩 |
實(shí)際提高基層各族黨員干部群眾維護社會(huì )意識，保證轄區社會(huì )大局平穩 |
|||
| 指標2： |
預期確保轄區經(jīng)濟健康、平穩、持久的發(fā)展 |
實(shí)際確保轄區經(jīng)濟健康、平穩、持久的發(fā)展 |
||||
| 指標3： |
預期為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
實(shí)際為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期擁有良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際擁有良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 大學(xué)生村官工資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為4.53萬(wàn)元，執行數為4.53萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金4.53萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年全部發(fā)放完畢。二是該項目用于我鎮大學(xué)生村官工資，確保大學(xué)生村官勞有所得。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
大學(xué)生村官工資 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
4.53萬(wàn)元 |
執行數： |
4.53萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
4.53萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
4.53萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 及時(shí)、準確發(fā)放大學(xué)生村官工資、社保、津補貼。 |
已按要求及時(shí)、準確發(fā)放大學(xué)生村官工資、社保、津補貼。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放1人 |
實(shí)際發(fā)放1人 |
||
| 指標2： |
預期發(fā)放12次 |
實(shí)際發(fā)放12次 |
||||
| 指標3： |
預期資金管理人數1人 |
世間資金管理人數1人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放金額準確率＞95% |
實(shí)際發(fā)放金額準確率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放次數準確率100% |
實(shí)際發(fā)放次數準確率100% |
||||
| 指標3： |
預期發(fā)放人數準確率100% |
實(shí)際發(fā)放人數準確率100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期發(fā)放時(shí)間每月25日前 |
實(shí)際發(fā)放時(shí)間每月25日前 |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放及時(shí)率＞95% |
實(shí)際發(fā)放及時(shí)率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期資金申請撥付及時(shí)率＞95% |
實(shí)際資金申請撥付及時(shí)率＞95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期工資2181.16元/月/人 |
實(shí)際工資2181.16元/月/人 |
|||
| 指標2： |
預期補貼707.7元/月/人 |
實(shí)際補貼707.7元/月/人 |
||||
| 指標3： |
預期社保312.84元/月/人 |
實(shí)際社保312.84元/月/人 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期完成日常業(yè)務(wù)工作 |
實(shí)際已完成日常業(yè)務(wù)工作 |
|||
| 指標2： |
預期參與社會(huì )工作 |
實(shí)際已參與完成社會(huì )工作 |
||||
| 指標3： |
預期參與經(jīng)濟建設發(fā)展工作 |
實(shí)際已參與完成經(jīng)濟建設發(fā)展工作 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期有效提高工作積極性 |
實(shí)際有效提高工作積極性 |
|||
| 指標2： |
預期有效提高工作責任感 |
實(shí)際有效提高工作責任感 |
||||
| 指標3： |
預期有效提高收入水平 |
實(shí)際有效提高收入水平 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期大學(xué)生村官滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際大學(xué)生村官滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 第一書(shū)記工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為18萬(wàn)元，執行數為17.6萬(wàn)元，完成預算的97.78%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金18萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年基本使用完畢。二是該項目用于第一書(shū)記服務(wù)轄區群眾、宣傳文化、教育等相關(guān)方面。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
第一書(shū)記工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
18萬(wàn)元 |
執行數： |
17.6萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
18萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
17.6萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 為轄區居民進(jìn)行政策宣傳，提供惠民服務(wù)，加強轄區團結。 |
已按照要求為轄區居民提供了政策宣傳，提供了惠民服務(wù)，加強了轄區團結。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期宣傳政策每周不少于一次 |
實(shí)際宣傳政策每周二次 |
||
| 指標2： |
預期服務(wù)群眾每周不少于一次 |
實(shí)際服務(wù)群眾每周二次 |
||||
| 指標3： |
預期維護每周不少于一次 |
是維護每周二次 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期宣傳政策完成率＞90% |
實(shí)際宣傳政策完成率＞90% |
|||
| 指標2： |
預期服務(wù)群眾完成率＞90% |
實(shí)際服務(wù)群眾完成率＞90% |
||||
| 指標3： |
預期維護完成率＞90% |
實(shí)際維護完成率＞90% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期宣傳政策完成期2018年12月31日前 |
實(shí)際宣傳政策完成期2018年12月31日前 |
|||
| 指標2： |
預期服務(wù)群眾完成期2018年12月31日前 |
實(shí)際服務(wù)群眾完成期2018年12月31日前 |
||||
| 指標3： |
預期維護完成期2018年12月31日前 |
實(shí)際維護完成期2018年12月31日前 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期宣傳政策經(jīng)費標準0.5萬(wàn)元/年 |
實(shí)際宣傳政策經(jīng)費標準0.5萬(wàn)元/年 |
|||
| 指標2： |
預期服務(wù)群眾經(jīng)費標準1萬(wàn)元/年 |
實(shí)際服務(wù)群眾經(jīng)費標準1萬(wàn)元/年 |
||||
| 指標3： |
預期維護經(jīng)費標準0.5萬(wàn)元/年 |
實(shí)際維護經(jīng)費標準0.5萬(wàn)元/年 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期保證轄區居民、單位能及時(shí)了解黨和國家的各項與之相關(guān)的政策 |
實(shí)際保證轄區居民、單位能及時(shí)了解黨和國家的各項與之相關(guān)的政策 |
|||
| 指標2： |
預期提高基層各族黨員干部職工群眾民族團結和維護社會(huì )意識 |
實(shí)際提高基層各族黨員干部職工群眾民族團結和維護社會(huì )意識 |
||||
| 指標2： |
預期幫助群眾解決實(shí)際困難，提供各項優(yōu)質(zhì)便民服務(wù)。 |
實(shí)際幫助群眾解決實(shí)際困難，提供各項優(yōu)質(zhì)便民服務(wù)。 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 訪(fǎng)惠聚惠民生項目工程項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為45萬(wàn)元，執行數為45萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金45萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年全部使用完畢。二是該項目用于我河西村購買(mǎi)垃圾車(chē)、垃圾船、改善轄區環(huán)境衛生。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚惠民生項目工程 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
45萬(wàn)元 |
執行數： |
45萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
45萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
45萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 為河西村購買(mǎi)垃圾車(chē)、垃圾船。改善轄區環(huán)境衛生。 |
已按照要求為河西村購買(mǎi)垃圾車(chē)、垃圾船。改善轄區環(huán)境衛生。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期購買(mǎi)垃圾車(chē)1輛 |
實(shí)際購買(mǎi)垃圾車(chē)1輛 |
||
| 指標2： |
預期購買(mǎi)垃圾船50個(gè) |
實(shí)際購買(mǎi)垃圾船50個(gè) |
||||
| 指標3： |
預期購買(mǎi)備胎4條 |
實(shí)際購買(mǎi)備胎4條 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期垃圾清運率＞95% |
實(shí)際垃圾清運率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期垃圾車(chē)質(zhì)量合格率＞95% |
實(shí)際垃圾車(chē)質(zhì)量合格率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期垃圾船質(zhì)量合格率＞95% |
實(shí)際垃圾船質(zhì)量合格率＞95% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期采購配備完成時(shí)間2018年11月30日前 |
實(shí)際采購配備完成時(shí)間2018年11月30日前 |
|||
| 指標2： |
預期采購配備完成及時(shí)率＞95% |
實(shí)際采購配備完成及時(shí)率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期資金支付及時(shí)率＞95% |
實(shí)際資金支付及時(shí)率＞95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期垃圾車(chē)成本14.52萬(wàn)元/輛 |
實(shí)際垃圾車(chē)成本14.52萬(wàn)元/輛 |
|||
| 指標2： |
預期垃圾船成本0.45萬(wàn)元/個(gè) |
實(shí)際垃圾船成本0.45萬(wàn)元/個(gè) |
||||
| 指標3： |
預期垃圾車(chē)落戶(hù)保險配件7.98萬(wàn)元 |
實(shí)際垃圾車(chē)落戶(hù)保險配件7.98萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期受益人口數量3976人 |
實(shí)際受益人口數量3976人 |
|||
| 指標2： |
預期減少因垃圾排放堆到而產(chǎn)生的各類(lèi)矛盾糾紛。 |
實(shí)際減少因垃圾排放堆到而產(chǎn)生的各類(lèi)矛盾糾紛。 |
||||
| 指標3： |
預期保證轄區道路街面整潔有序 |
實(shí)際保證轄區道路街面整潔有序 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
預期減少固體垃圾堆到，減少土壤污染 |
實(shí)際減少固體垃圾堆到，減少土壤污染 |
|||
| 指標2： |
預期減少有害污染，保證轄區水源、土壤、空氣無(wú)毒害。保證轄區居民健康狀況良好 |
實(shí)際減少有害污染，保證轄區水源、土壤、空氣無(wú)毒害。保證轄區居民健康狀況良好 |
||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期垃圾車(chē)使用年限≥5年 |
實(shí)際垃圾車(chē)使用年限≥5年 |
|||
| 指標2： |
預期垃圾船使用年限≥10年 |
實(shí)際垃圾船使用年限≥10年 |
||||
| 指標3： |
預期良好的環(huán)境對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際良好的環(huán)境對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 訪(fǎng)惠聚住宿經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為70分。項目全年預算數為75.96萬(wàn)元，執行數為51.35萬(wàn)元，完成預算的67.6%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金為2018年財政撥款54萬(wàn)元， 2017年結轉21.96萬(wàn)元。項目資金2017年結轉21.96萬(wàn)元，于2018年全部使用完畢。2018年財政撥款項目資金使用29.39萬(wàn)元，采取授權支付形式。二是該項目用于提供、改善訪(fǎng)惠聚住宿環(huán)境，確保訪(fǎng)惠聚工作隊員能有便捷、舒適的住所。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚住宿經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
75.96萬(wàn)元 |
執行數： |
51.35萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
54萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
29.39萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
21.96萬(wàn)元 |
其他資金 |
21.96萬(wàn)元 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 保證安寧渠鎮轄區全部警務(wù)站正常運轉運行 |
安寧渠鎮轄區全部警務(wù)站正常運轉、運行。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期工作隊租房數量9個(gè) |
實(shí)際工作隊租房數量9個(gè) |
||
| 指標2： |
預期工作隊日用品購買(mǎi)數量能夠保證較好的生活需求 |
實(shí)際工作隊日用品購買(mǎi)數量能夠保證較好的生活需求 |
||||
| 指標2： |
預期工作隊家具家電購買(mǎi)數量能夠保證較好的生活需求 |
實(shí)際工作隊家具家電購買(mǎi)數量能夠保證較好的生活需求 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期租住房屋合格率＞95% |
實(shí)際租住房屋合格率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期日常用品充足率＞95% |
實(shí)際日常用品充足率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期家具家電齊全率＞80% |
實(shí)際家具家電齊全率＞80% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期房租支付及時(shí)率＞95% |
實(shí)際房租支付及時(shí)率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期物資采購及時(shí)率＞95% |
實(shí)際物資采購及時(shí)率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期水電氣支付及時(shí)率＞95% |
實(shí)際水電氣支付及時(shí)率＞95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期房租標準2.5萬(wàn)元/年/戶(hù) |
實(shí)際房租標準2.5萬(wàn)元/年/戶(hù) |
|||
| 指標2： |
預期物資采購標準2萬(wàn)元/年/戶(hù) |
實(shí)際物資采購標準2萬(wàn)元/年/戶(hù) |
||||
| 指標3： |
預期水電氣標準1萬(wàn)元/年/戶(hù) |
實(shí)際水電氣標準1萬(wàn)元/年/戶(hù) |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期租房提高轄區群眾的收益 |
實(shí)際租房提高轄區群眾的收益 |
|||
| 指標2： |
預期加強基層陣地建設，維護社會(huì )團結 |
實(shí)際加強基層陣地建設，維護社會(huì )團結 |
||||
| 指標2： |
預期與群眾吃住在一起，提升了與群眾的感情 |
實(shí)際與群眾吃住在一起，提升了與群眾的感情 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期保證有良好的住宿條件，提高休息的效率。 |
實(shí)際保證有良好的住宿條件，提高休息的效率。 |
|||
| 指標2： |
預期充足的休息，保證了良好工作狀態(tài) |
實(shí)際充足的休息，保證了良好工作狀態(tài) |
||||
| 指標3： |
預期長(cháng)期與群眾相處，加深黨群、干群關(guān)系 |
實(shí)際長(cháng)期與群眾相處，加深黨群、干群關(guān)系 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期訪(fǎng)惠聚隊員滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際訪(fǎng)惠聚隊員滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區群眾滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區群眾滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| 指標3： |
預期轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 伙食補貼項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為65.94萬(wàn)元，執行數為65.94萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金65.94萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年基本使用完畢。二是該項目用于我鎮食堂購買(mǎi)食材、及相關(guān)食堂用品，確保食堂能夠正常運轉。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
伙食補貼 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
65.94萬(wàn)元 |
執行數： |
65.94萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
65.94萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
65.94萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 保證食堂正常運轉、食材新鮮健康，干部職工能夠按時(shí)用餐。 |
食堂正常運轉、食材新鮮健康，干部職工能夠按時(shí)用餐。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期飯菜供應次數每日3次 |
實(shí)際飯菜供應次數每日3次 |
||
| 指標2： |
預期食材采購次數每周3次 |
實(shí)際食材采購次數每周3次 |
||||
| 指標3： |
預期用具采購次數每月1次 |
實(shí)際用具采購次數每月1次 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期食材合格率＞95% |
實(shí)際食材合格率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期飯菜供應率＞95% |
實(shí)際飯菜供應率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期食堂衛生率達到良好水平 |
實(shí)際食堂衛生率達到良好水平 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期飯菜供應準點(diǎn)率＞95% |
實(shí)際飯菜供應準點(diǎn)率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期食材采購及時(shí)率＞95% |
實(shí)際食材采購及時(shí)率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期餐飲用具采購及時(shí)率＞95% |
實(shí)際餐飲用具采購及時(shí)率＞95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期食材采購標準50萬(wàn)元 |
實(shí)際食材采購標準50萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
預期食堂運行標準10萬(wàn)元 |
實(shí)際食堂運行標準10萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
預期用具采購標準5.94萬(wàn)元 |
實(shí)際用具采購標準5.94萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期提供健康飲食，保證干部職工身體健康。 |
實(shí)際提供健康飲食，保證干部職工身體健康。 |
|||
| 指標2： |
預期提供合理飲食，保證干部職工良好的工作狀態(tài)。 |
實(shí)際提供合理飲食，保證干部職工良好的工作狀態(tài)。 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
實(shí)際干部職工滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際干部職工滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 基層崗位補貼項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為95萬(wàn)元，執行數為95萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金95萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年基本使用完畢。二是該項目用于我干部職工基層崗位補貼，確保干部職工勞有所得。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
基層崗位補貼 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
95萬(wàn)元 |
執行數： |
95萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
95萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
95萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 及時(shí)、準確發(fā)放干部職工基層崗位補貼。 |
已按照要求及時(shí)、準確將干部職工基層崗位補貼發(fā)放完畢。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放干部104人 |
實(shí)際發(fā)放干部104人 |
||
| 指標2： |
預期發(fā)放村兩委50人 |
實(shí)際發(fā)放村兩委50人 |
||||
| 指標3： |
預期發(fā)放巡邏員119人 |
實(shí)際發(fā)放巡邏員119人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期干部發(fā)放準確率＞95% |
實(shí)際干部發(fā)放準確率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期村兩委發(fā)放準確率＞95% |
實(shí)際村兩委發(fā)放準確率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期巡邏員發(fā)放準確率＞95% |
實(shí)際巡邏員發(fā)放準確率＞95% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期發(fā)放時(shí)間每季度前10天 |
實(shí)際發(fā)放時(shí)間每季度前10天 |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放時(shí)間每季度前10天 |
實(shí)際發(fā)放時(shí)間每季度前10天 |
||||
| 指標3： |
預期發(fā)放時(shí)間每季度前10天 |
實(shí)際發(fā)放時(shí)間每季度前10天 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期正職發(fā)放標準400元/月 |
實(shí)際正職發(fā)放標準400元/月 |
|||
| 指標2： |
預期副職發(fā)放標準200元/月 |
實(shí)際副職發(fā)放標準200元/月 |
||||
| 指標3： |
預期干部職工發(fā)放標準100元/月 |
實(shí)際干部職工發(fā)放標準100元/月 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期完成日常業(yè)務(wù)工作 |
實(shí)際已完成日常業(yè)務(wù)工作 |
|||
| 指標2： |
預期參與社會(huì )工作 |
實(shí)際已參與完成社會(huì )工作 |
||||
| 指標3： |
預期參與經(jīng)濟建設發(fā)展工作 |
實(shí)際已參與完成經(jīng)濟建設發(fā)展工作 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期有效提高工作積極性 |
實(shí)際有效提高工作積極性 |
|||
| 指標2： |
預期有效提高工作責任感 |
實(shí)際有效提高工作責任感 |
||||
| 指標3： |
預期有效提高收入水平 |
實(shí)際有效提高收入水平 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期正職滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際正職滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期副職滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際副職滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| 指標3： |
預期干部職工滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際干部職工滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 老年活動(dòng)中心建設款項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為9.89萬(wàn)元，執行數為9.57萬(wàn)元，完成預算的103.34%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金9.89萬(wàn)元，采取直接支付形式，于2018年基本全部使用完畢。二是老年活動(dòng)中心的建設有助于提高老年人幸福感，確保老年人能愉快的安度晚年。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
老年活動(dòng)中心建設款 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
9.89萬(wàn)元 |
執行數： |
9.57萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
其中：財政撥款 |
|||||
| 其他資金 |
9.89萬(wàn)元 |
其他資金 |
9.57萬(wàn)元 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 預期完成老年活動(dòng)中心建設工作，保證老年人有良好的活動(dòng)場(chǎng)所。 |
實(shí)際寧渠鎮老年活動(dòng)中心已基本建設完畢，老年可以得到多方面的活動(dòng)形式。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期老年活動(dòng)中心個(gè)數1個(gè) |
實(shí)際老年活動(dòng)中心個(gè)數1個(gè) |
||
| 指標2： |
預期老年活動(dòng)中心用品保證老年人正?；顒?dòng) |
實(shí)際老年活動(dòng)中心用品保證老年人正?；顒?dòng) |
||||
| 指標3： |
預期一人管理資金 |
實(shí)際一人管理資金 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期老年活動(dòng)中心完工率＞95% |
實(shí)際老年活動(dòng)中心完工率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期老年活動(dòng)中心用品購買(mǎi)率＞95% |
實(shí)際老年活動(dòng)中心用品購買(mǎi)率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期資金使用準確率＞95% |
實(shí)際資金使用準確率＞95% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期完工時(shí)間2018年12月31日 |
實(shí)際完工時(shí)間2018年12月31日 |
|||
| 指標2： |
預期完工及時(shí)率＞95% |
實(shí)際完工及時(shí)率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期資金支付率＞95% |
實(shí)際資金支付率＞95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期房屋裝修款1.2萬(wàn)元 |
實(shí)際房屋裝修款1.2萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
預期活動(dòng)用品采購款3.37萬(wàn)元 |
實(shí)際活動(dòng)用品采購款8.37萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
預期家具家電采購款5萬(wàn)元 |
實(shí)際家具家電采購款5萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期保證老年活動(dòng)中心提供豐富的活動(dòng)內容 |
實(shí)際保證老年活動(dòng)中心提供豐富的活動(dòng)內容 |
|||
| 指標2： |
預期保證老年人有室內活動(dòng)場(chǎng)所，減少了室外活動(dòng)造成傷害的風(fēng)險 |
實(shí)際保證老年人有室內活動(dòng)場(chǎng)所，減少了室外活動(dòng)造成傷害的風(fēng)險 |
||||
| 指標3： |
預期使老年人能夠與他人多溝通，感受到幸福，并愉快的安度晚年 |
實(shí)際使老年人能夠與他人多溝通，感受到幸福，并愉快的安度晚年 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期擁有良好的群眾基礎環(huán)境對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際擁有良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 農村稅費改革轉移支付項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為133萬(wàn)元，執行數為133萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金133萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年全部發(fā)放完畢。二是該項目用于我鎮村兩委工資，確保村兩委勞有所得。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村稅費改革轉移支付 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
133萬(wàn)元 |
執行數： |
133萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
133萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
133萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 及時(shí)、準確發(fā)放村兩委班子成員工資。 |
已按要求及時(shí)、準確發(fā)放村兩委班子成員工資。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放50人 |
實(shí)際發(fā)放50人 |
||
| 指標2： |
預期發(fā)放12次 |
實(shí)際發(fā)放12次 |
||||
| 指標3： |
預期資金管理人數2人 |
實(shí)際資金管理人數2人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期發(fā)放金額準確率＞95% |
實(shí)際發(fā)放金額準確率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放人數準確率＞95% |
實(shí)際發(fā)放人數準確率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期發(fā)放次數準確率＞95% |
實(shí)際發(fā)放次數準確率＞95% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期發(fā)放時(shí)間每月25日前 |
實(shí)際發(fā)放時(shí)間每月25日前 |
|||
| 指標2： |
預期發(fā)放及時(shí)率＞95% |
實(shí)際發(fā)放及時(shí)率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期資金申請撥付及時(shí)率＞95% |
預期資金申請撥付及時(shí)率＞95% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期工資1717元/月/人 |
實(shí)際工資1717元/月/人 |
|||
| 指標2： |
預期補貼200元/月/人 |
實(shí)際補貼200元/月/人 |
||||
| 指標3： |
預期考核獎勵300元/月/人 |
實(shí)際考核獎勵300元/月/人 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期完成日常業(yè)務(wù)工作 |
實(shí)際已完成日常業(yè)務(wù)工作 |
|||
| 指標2： |
預期參與社會(huì )工作 |
實(shí)際已參與完成社會(huì )工作 |
||||
| 指標3： |
預期參與經(jīng)濟建設發(fā)展工作 |
實(shí)際已參與完成經(jīng)濟建設發(fā)展工作 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期有效提高工作積極性 |
實(shí)際有效提高工作積極性 |
|||
| 指標2： |
預期有效提高工作責任感 |
實(shí)際有效提高工作責任感 |
||||
| 指標3： |
預期有效提高收入水平 |
實(shí)際有效提高收入水平 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期村兩委滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際村兩委滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 散亂污企業(yè)清理費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為400萬(wàn)元，執行數為400萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金400萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年全部使用完畢。二是提高了安寧渠鎮轄區環(huán)境水平，有效的減少了各類(lèi)污染源。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
散亂污企業(yè)清理 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
400萬(wàn)元 |
執行數： |
400萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
400萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
400萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 將安寧渠鎮轄區全部散亂污企業(yè)清理完畢。 |
已按照要求將安寧渠鎮轄區全部散亂污企業(yè)清理完畢。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期散亂污企業(yè)清理542家 |
實(shí)際散亂污企業(yè)清理542家 |
||
| 指標2： |
預期垃圾清運5000噸 |
實(shí)際垃圾清運5000噸 |
||||
| 指標3： |
預期煙囪拆除2000座 |
實(shí)際煙囪拆除2000座 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期散亂污企業(yè)清理率＞90% |
實(shí)際散亂污企業(yè)清理率＞90% |
|||
| 指標2： |
預期垃圾清運率＞90% |
實(shí)際垃圾清運率＞90% |
||||
| 指標3： |
預期違建拆除率＞90% |
實(shí)際違建拆除率＞90% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期企業(yè)清理完成時(shí)間2018年12月31日前 |
實(shí)際企業(yè)清理完成時(shí)間2018年12月31日前 |
|||
| 指標2： |
預期垃圾清理完成時(shí)間2018年12月31日前 |
實(shí)際垃圾清理完成時(shí)間2018年12月31日前 |
||||
| 指標3： |
預期違建拆除完成時(shí)間2018年12月31日前 |
實(shí)際違建拆除完成時(shí)間2018年12月31日前 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期機械成本250萬(wàn)元 |
實(shí)際機械成本250萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
預期人工成本130萬(wàn)元 |
實(shí)際人工成本130萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
預期用品用具成本20萬(wàn)元 |
實(shí)際用品用具成本20萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期減少有害污染，保證轄區水源、食材、空氣無(wú)毒害。保證轄區居民健康狀況良好 |
實(shí)際減少有害污染，保證轄區水源、食材、空氣無(wú)毒害。保證轄區居民健康狀況良好 |
|||
| 指標2： |
預期減少因各類(lèi)污染源排放堆到而產(chǎn)生的各類(lèi)矛盾糾紛。 |
實(shí)際減少因各類(lèi)污染源排放堆到而產(chǎn)生的各類(lèi)矛盾糾紛。 |
||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
預期降低污水排放，減少水源污染 |
實(shí)際降低污水排放，減少水源污染 |
|||
| 指標2： |
預期降低廢氣排放，減少大氣污染 |
實(shí)際降低廢氣排放，減少大氣污染 |
||||
| 指標3： |
預期減少固體垃圾堆到，減少土壤污染 |
實(shí)際減少固體垃圾堆到，減少土壤污染 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期良好的環(huán)境對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際良好的環(huán)境對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| 社區訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為30萬(wàn)元，執行數為29.7萬(wàn)元，完成預算的99%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金30萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年基本使用完畢。二是該項目用于社區訪(fǎng)惠聚工作隊服務(wù)轄區群眾、宣傳文化、維護轄區團結等相關(guān)方面。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
社區訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
30萬(wàn)元 |
執行數： |
29.7萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
30萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
29.7萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 預期為轄區居民進(jìn)行政策宣傳，提供惠民服務(wù)，加強轄區團結。 |
實(shí)際已按照要求為轄區居民提供了政策宣傳，提供了惠民服務(wù)，加強了轄區團結。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期宣傳政策每周不少于一次 |
實(shí)際宣傳政策每周二次 |
||
| 指標2： |
預期服務(wù)群眾每周不少于一次 |
實(shí)際服務(wù)群眾每周二次 |
||||
| 指標3： |
預期維護每周不少于一次 |
實(shí)際每周二次 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期宣傳政策完成率＞90% |
實(shí)際宣傳政策完成率＞90% |
|||
| 指標2： |
預期服務(wù)群眾完成率＞90% |
實(shí)際服務(wù)群眾完成率＞90% |
||||
| 指標3： |
預期維護完成率＞90% |
實(shí)際維護完成率＞90% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期宣傳政策完成期2018年12月31日前 |
實(shí)際宣傳政策完成期2018年12月31日前 |
|||
| 指標2： |
預期服務(wù)群眾完成期2018年12月31日前 |
實(shí)際服務(wù)群眾完成期2018年12月31日前 |
||||
| 指標3： |
預期維護完成期2018年12月31日前 |
實(shí)際維護完成期2018年12月31日前 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期宣傳政策經(jīng)費標準4萬(wàn)元/年 |
實(shí)際宣傳政策經(jīng)費標準4萬(wàn)元/年 |
|||
| 指標2： |
預期服務(wù)群眾經(jīng)費標準7萬(wàn)元/年 |
實(shí)際服務(wù)群眾經(jīng)費標準7萬(wàn)元/年 |
||||
| 指標3： |
預期維護經(jīng)費標準4萬(wàn)元/年 |
實(shí)際維護經(jīng)費標準4萬(wàn)元/年 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期保證轄區居民、單位能及時(shí)了解黨和國家的各項與之相關(guān)的政策 |
實(shí)際保證轄區居民、單位能及時(shí)了解黨和國家的各項與之相關(guān)的政策 |
|||
| 指標2： |
預期提高基層各族黨員干部職工群眾民族團結和維護社會(huì )意識 |
實(shí)際提高基層各族黨員干部職工群眾民族團結和維護社會(huì )意識 |
||||
| 指標2： |
預期幫助群眾解決實(shí)際困難，提供各項優(yōu)質(zhì)便民服務(wù)。 |
實(shí)際幫助群眾解決實(shí)際困難，提供各項優(yōu)質(zhì)便民服務(wù)。 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際組織機構對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
|||
| 指標2： |
預期管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際管理制度對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| 指標3： |
預期良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
實(shí)際良好的群眾基礎對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展可持續影響時(shí)間較長(cháng) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區單位滿(mǎn)意度＞95% |
||||
| …… |
||||||
| 十戶(hù)長(cháng)津貼項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為83.16萬(wàn)元，執行數為83.16萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金83.16萬(wàn)元，采取授權支付形式，于2018年基本使用完畢。二是該項目用于我鎮十戶(hù)長(cháng)、樓棟長(cháng)、單元長(cháng)津貼，有效提高了十戶(hù)長(cháng)、樓棟長(cháng)、單元長(cháng)的收入水平。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算編制不夠準確，資金支付不夠及時(shí)；二是對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識與執行方法掌握不足。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加大力度開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓工作；二是開(kāi)展項目進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
十戶(hù)長(cháng)津貼 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
83.16萬(wàn)元 |
執行數： |
83.16萬(wàn)元 |
||
| 其中：財政撥款 |
83.16萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
83.16萬(wàn)元 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 及時(shí)、準確的發(fā)放十戶(hù)長(cháng)津貼。 |
已按要求及時(shí)、準確的發(fā)放十戶(hù)長(cháng)津貼。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
預期補貼十戶(hù)長(cháng)338人 |
實(shí)際補貼十戶(hù)長(cháng)338人 |
||
| 指標2： |
預期補貼樓棟長(cháng)11 |
實(shí)際補貼樓棟長(cháng)11 |
||||
| 指標3： |
預期補貼單元長(cháng)22 |
實(shí)際補貼單元長(cháng)22 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預期十戶(hù)長(cháng)支付準確率＞95% |
實(shí)際十戶(hù)長(cháng)支付準確率＞95% |
|||
| 指標2： |
預期樓棟長(cháng)支付準確率＞95% |
實(shí)際樓棟長(cháng)支付準確率＞95% |
||||
| 指標3： |
預期單元長(cháng)支付準確率＞95% |
實(shí)際單元長(cháng)支付準確率＞95% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預期支付時(shí)間十戶(hù)長(cháng)每季度結束后15天內 |
實(shí)際支付時(shí)間十戶(hù)長(cháng)每季度結束后15天內 |
|||
| 指標2： |
預期支付時(shí)間樓棟長(cháng)每季度結束后15天內 |
實(shí)際支付時(shí)間樓棟長(cháng)每季度結束后15天內 |
||||
| 指標3： |
預期支付時(shí)間單元長(cháng)每季度結束后15天內 |
實(shí)際支付時(shí)間單元長(cháng)每季度結束后15天內 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預期補貼十戶(hù)長(cháng)200元/月 |
實(shí)際補貼十戶(hù)長(cháng)200元/月 |
|||
| 指標2： |
預期補貼樓棟長(cháng)100元/月 |
實(shí)際補貼樓棟長(cháng)100元/月 |
||||
| 指標3： |
預期補貼單元長(cháng)50元/月。 |
實(shí)際補貼單元長(cháng)50元/月。 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
預期協(xié)助派出所維護班轄區治安秩序 |
實(shí)際協(xié)助派出所維護班轄區治安秩序 |
|||
| 指標2： |
預期積極配合社區、村兩委班子各項入戶(hù)工作 |
實(shí)際積極配合社區、村兩委班子各項入戶(hù)工作 |
||||
| 指標3： |
預期配合組織十戶(hù)聯(lián)保，第一時(shí)間上報線(xiàn)索 |
實(shí)際配合組織十戶(hù)聯(lián)保，第一時(shí)間上報線(xiàn)索 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
預期有效提高工作積極性 |
實(shí)際有效提高工作積極性 |
|||
| 指標2： |
預期有效提高工作責任感 |
實(shí)際有效提高工作責任感 |
||||
| 指標3： |
預期有效提高收入水平 |
實(shí)際有效提高收入水平 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預期十戶(hù)長(cháng)滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際十戶(hù)長(cháng)滿(mǎn)意度＞95% |
||
| 指標2： |
預期轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
實(shí)際轄區居民滿(mǎn)意度＞95% |
||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）03（款）01（項）行政運行：指行政運行支出。201（類(lèi)）03（款）02（項）一般行政管理事務(wù)支出。201（類(lèi)）06（款）99（項）其他財政事務(wù)支出。201（類(lèi)）29（款）99（項）其他群眾團體事務(wù)支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）其他公共安全支出。207（類(lèi)）01（款）99（項）其他文化支出。207（類(lèi)）99（款）99（項）其他文化體育與傳媒支出。208（類(lèi)）02（款）08（項）基層政權和社區建設。208（類(lèi)）05（款）04（項）未歸口管理的行政單位離退休。208（類(lèi)）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。210（類(lèi)）07（款）99（項）其他計劃生育事務(wù)支出。211（類(lèi)）99（款）01（項）其他節能環(huán)保支出。212（類(lèi)）05（款）01（項）城鄉社區環(huán)境衛生。213（類(lèi)）01（款）04（項）事業(yè)運行。213（類(lèi)）01（款）52（項）對高校畢業(yè)生到基層任職補助。213（類(lèi)）01（款）99（項）其他農業(yè)支出。213（類(lèi)）07（款）01（項）對村級一事一議的補助。213（類(lèi)）07（款）06（項）對村集體經(jīng)濟組織的補助。201（類(lèi)）34（款）99（項）其他統戰事務(wù)支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。208（類(lèi)）07（款）04（項）社會(huì )保險補貼。229（類(lèi)）99（款）01（項）其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容。無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
用戶(hù)登錄